关于夷陵区国民经济和社会发展“十一五”
规划中期评估及2009年上半年国民经济和
社会发展计划执行情况的报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区发展和改革局局长 王世钰
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将全区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中期评估及2009年国民经济和社会发展计划执行情况报告如下，请予审议。
第一部分：“十一五”规划纲要中期评估报告
一、“十一五”规划实施总体情况
“十一五”规划是撤县建区后我区组织编制实施的第一个五年规划，也是全面贯彻科学发展观的第一个五年规划。“十一五”规划实施三年以来，在区委、区政府的领导下，各地各部门以科学发展观统领经济社会发展全局，认真贯彻落实各项政策措施，规划实施总体上进展顺利，经济和社会事业保持了持续快速健康发展的良好势头，为圆满完成“十一五”规划发展目标奠定了坚实基础。
（一）主要规划指标进展顺利
“十一五”规划提出了经济社会发展的25类主要指标。从2008年完成情况来看，主要指标均进展顺利。农业总产值、规模工业产值、出口总额、财政收入、社会消费品零售总额、农民人均纯收入、广播电视覆盖率、森林覆盖率、教育等11类指标提前两年完成“十一五”规划目标；地区生产总值、人均地区生产总值、万元生产总值综合能耗、固定资产投资、城镇居民人均可支配收入、城镇新增就业人数、人均预期寿命、工业固体废物综合利用率、城区生活污水处理率等11类指标按进度完成“十一五”中期规划目标；恩格尔系数、旅游综合收入、城区人均绿地面积等3类指标进展较滞后。
（二）规划重点任务总体完成良好
“十一五”规划提出了加快推进新型工业化，推进社会主义新农村建设，促进第三产业快速发展，加强基础设施建设，促进城乡区域协调发展，大力实施科教兴区和人才强区战略，大力实施可持续发展战略、建设节约型社会，大力发展社会事业、推进和谐社会建设等八项重点任务。从中期评估结果来看，重点任务总体上取得了良好的进展和成效。其主要表现在以下几个方面：
1、综合经济实力显著增强。全区生产总值“十一五”规划目标为112亿元，2008年实现111.23亿元，完成规划目标99.3%，年均增长16％以上，超规划目标增速快4个百分点。2008年实现人均生产总值21400元，完成规划目标的99.5%。全地域财政总收入、地方一般预算收入“十一五”规划目标为12.56亿元、3.9亿元，2008年完成数分别为17.7亿元、5.06亿元，分别超出规划目标5.14亿元、1.16亿元。全社会固定资产投资总额“十一五”规划目标为150亿元（五年累计），2006 -2008年三年累计完成130亿元，完成规划目标86.7%。出口总额“十一五”规划目标为1200万美元，2008年出口总额达到4976万美元，超规划目标3776万美元。
2、新型工业化步伐加快。2008年全区实现规模工业总产值135亿元，超规划目标30亿元，实现规模工业增加值43.7亿元，超规划目标8.7亿元。食品、化工医药、新型建材、机电、纺织包装五大工业板块地位更加突出，五大工业板块完成产值和增加值均占全区总量的98%以上。2008年，全区产值过亿元的企业达到28家，共完成工业产值106.8亿元，占全区规模工业产值总量的80%。其中：稻花香集团产值过30亿元，长江电缆产值过20亿元，娃哈哈饮料公司、均瑶乳业产值过5亿元。
3、新农村建设扎实推进。全区农业经济紧紧围绕打造全国知名的桔都茶乡目标，以新农村建设为主线，柑桔、茶叶、优质畜牧三大产业进一步发展壮大。2008年，全区实现农业总产值35.22亿元，超规划目标7.62亿元，农民人均纯收入达到5426元，超规划目标426元。一是粮油生产保持基本稳定。二是农业结构调整稳步推进。柑桔、茶叶优势板块基地建设扎实推进。2008年，全区柑桔面积达到31.64万亩，超规划目标1.64万亩，柑桔总产量达到36.5万吨，占规划目标的91.3%；全区茶叶面积达到17.1万亩，超规划目标5.1万亩，茶叶产量8020吨，占规划目标的80.2%；全区生猪出栏85.5万头，占规划目标的85.5%。三是农业产业化龙头企业带动作用增强。2008年，全区拥有国家级产业化重点龙头企业2家、省级龙头企业5家、市级以上龙头企业达到19家，产值过亿元的7家。各类农村专业合作经济组织发展到116个，拥有成（会）员近7万人。
4、服务业发展速度加快。全区第三产业增加值“十一五”规划目标为45.7亿元，2008年完成39.42亿元，完成规划目标的86.3％。一是商贸流通业发展较快。2008年全区社会消费品零售总额完成41.1亿元，超规划目标2亿元。二是旅游业发展水平提高。2008年全区接待国内外游客205万人次，完成规划目标的58.6％；旅游总收入10.1亿元，完成规划目标的50.5%。其中门票收入10297万元，超规划目标297万元。三是房地产业发展迅速。2008年，全区房地产开发施工面积100.3万平方米，其中本年新开工面积30.87万平方米，商品房销售面积26.98万平方米。
5、城镇化建设卓有成效。城镇化发展“十一五”规划目标为城镇化率达到50％，2008年预计达到45％，比2005年提高5个百分点。全面完成小溪塔城区分区规划。发展大道、宜秭路东段、蔡家河节点改造等工程完工，平湖大道黑化、绿化、亮化工程全面完成，宜兴大道开发区段综合改造工程扎实推进。松湖公园二期、黄金公园全面建成，河心公园、夷陵楼公园建设正在推进。组建了区城管局，建立健全了城管综合执法机制。深入开展“三城联创”，顺利通过国家卫生城市、环境保护模范城市技术评估验收。房地产开发投资持续增长，三年累计完成投资18.2亿元。全区已建和在建的污水处理项目5个，已建和在建的垃圾处理项目4个。
6、基础设施建设加强。三年来，全区电网建设进一步完善，花果树110kv变电站、柳林坝开关站等工程建设完成。天然气已进入小溪塔城区。到2008年，全区公路总里程达到3573.3公里，占规划目标的99.3％，三年累计完成通村水泥路建设1416.7公里。省道宜巴路改造、宜兴路改造完成，下莲路、两金路、两花路、鄢官路等县乡道路完成改造升级。靖江溪、杨家嘴滚装船翻坝码头投入使用。下堡坪、乐天溪、邓村、分乡等四个五级客运站建设完成，刘家河、百岁溪、靖江溪等十个渡口达标建设完成。农田基础建设得到进一步加强。除险加固中小型水库45座，加固柏临河等河流河堤80公里，维修渠道485公里，恢复和改善灌溉面积8.8万亩，改造低产田6.5万亩；兴建天河水窖、集中供水工程，解决了3万人的饮水困难；大力实施生态家园建设，全区已累计建农村沼气池6.5万口。
7、人口资源环境协调发展。2008年，我区总人口为51.96万人，人口自然增长率远低于规划控制目标。坚持党管人才原则，进一步完善了人才工作领导体制和工作机制，人才队伍规模不断壮大。环境资源得到有效保护。土地资源管理坚决实施建设占补平衡制度，确保全区可耕地总量不减少；积极推进土地整理复垦开发，提高可耕地特别是基本农田的数量和质量。2008年，全区森林覆盖率达到69.7％，比预期目标提高17个百分点。节能减排效果明显。按要求关闭了东湖水泥、固宝水泥、黄花水泥等4家企业6条立窑生产线，年减排二氧化硫110吨，减少化学需氧量95吨；完成了中孚化工、稻花香、田田化工等三峡库区工业水污染治理项目。
8、和谐社会建设全面进步。
劳动就业和社会保障工作加强。社会保障体系不断健全和完善，2006年以来，全区城镇新增就业累计1.9万人，完成规划目标的81%；转移农村劳动力2.67万人，占规划目标的107%。2008年城镇登记失业率控制在4.16％，低于4.5%的规划目标；2008年城镇居民人均可支配收入达到11611元，完成规划目标的97%。
义务教育水平全面提高。2008年，全区小学适龄儿童入学率、初中适龄少年入学率均达到100%，提前完成规划目标。城区和城镇基本普及学前三年教育，农村基本普及学前一年教育，初升高比例达到97.54%以上。农村义务教育经费保障新机制全面建立。
文化、卫生、体育、广电事业发展迅速。平湖影剧院改造建设完成，圆满完成第八届中国艺术节筹办工作。全区卫生资源总量增加，资源结构调整进一步加快，行业整体素质明显提高。2008年底，全区卫生机构总数384个，卫生机构实有床位数881张。全面实施了乡镇卫生院管理体制改革，推行乡村卫生服务一体化管理。全面推行了新型农村合作医疗制度，2008年农民自愿参合率达到93.18%。农村广播电视综合覆盖率达到98%，基本完成规划目标。
二、规划实施中需要关注的主要问题
总体上看，“十一五”规划前期全区在经济社会发展各个方面都取得了明显成效，但同时也反映出规划实施中存在一些问题。
（一）农业生产要素价格波动大，农民持续增收难度加大。2006年下半年以来，农资商品和农业服务价格全面上涨，农业生产成本明显上升，农业比较效益降低，农民持续增收受到较大影响。农业生产基础条件还很脆弱，抗御自然灾害的能力差。同时，农业社会化服务体系建设还不能适应农民需要。
（二）新型工业具有一定实力，但整体配套能力不强。我区工业虽然拥有一批有加工实力的企业，但从整体上看还是以烟、酒、矿等传统产业为主。产品结构不尽合理，还缺少一批在行业内具有较强拉动作用和竞争实力的大企业，中小企业为其配套的专业化协作体系没有真正建立起来，没有形成以大型企业为核心、上下延伸的产业链，因而无法依托产品优势形成区域内产业优势。
（三）服务业发展相对滞后。2006年至2008年，我区服务业增加值占全区生产总值比重从41.1%下降到35.4%，与规划目标相差5.4个百分点。2008年受国内重大自然灾害与世界经济增长放缓等多重因素影响，全区旅游业下滑明显。旅游产品的深度开发不够，全区的旅游产品规模、档次普通偏低。现代物流业、传统服务业发展水平不高。
（四）社会保障水平有待提高。 进一步加强社会建设和改善民生面临新的要求。就业形势依然严峻，城镇就业压力较大，农业富余劳动力数量多。社会保障体系不够完善，部分非公企业从业人员和灵活就业人员仍然游离在社保覆盖范围之外。
三、全面完成“十一五”规划目标的措施
“十一五”规划后期，国内外环境发生了一系列新的重大变化，美国次贷引发全球金融危机，世界经济增长放缓，我区实施规划目标面临的形势更趋复杂。我们一定要积极适应宏观环境的新变化、新要求，继续深入贯彻落实科学发展观，充分发挥比较优势，着力转变发展方式，更加注重培育市场主体和发展产业集群，更加注重改革开放和自主创新，更加注重城乡统筹协调发展，更加注重提升城市综合功能，更加注重生态文明和社会建设，更加注重改善民生，全力保持经济社会快速发展，确保全面实现“十一五”规划目标。
（一）着力保持经济快速发展态势，确保全面实现“十一五”规划目标。当前，国际国内经济形势对我区经济发展带来一定的冲击与影响，也为我们实施十一五”后半期规划带来了很大的不确定性。但从总体上看，我国经济发展的基本面没有改变，仍处于重要的战略机遇期。我们要抢抓国家扩大内需应对国际经济衰退的机遇，坚持加快发展不动摇，全面贯彻科学发展观，超额完成“十一五”规划目标。各地各部门要根据“十一五”规划纲要中期评估的实际情况，高度重视并及时解决出现的矛盾和问题，全面促进和确保规划目标任务的落实。对于“十一五”规划前期实施不力的，务必要加大实施力度；对于制订规划时没有预见到的新形势、新问题，要及时采取切实可行的措施，确保按期完成规划目标。
（二）进一步调整产业结构，着力转变发展方式。促进产业结构调整，转变发展方式，是实现第一、第二、第三产业协同拉动经济增长的关键。一是要进一步抓好新农村建设，大力发展现代农业。二是要加快发展新型工业，改造和提升传统产业。大力发展食品、新型建材、化工医药、机电、纺织包装等五大产业集群，积极支持稻花香、长江电缆等重点企业做大做强。三是着力提升高新技术产业。对符合转变经济发展方式的高新技术产业给予政策支持。四是着力发展现代服务业。要高度重视服务业基础设施建设，奠定产业发展基础，解决长期以来服务业规模偏小的问题。要大力发展生产性服务业，增强服务功能，促进三大产业协调发展；要紧紧依托三峡旅游这一核心品牌，充分发挥自然生态、历史文化等资源优势，加强配套设施建设，完善综合服务功能，丰富旅游内涵，突破性发展旅游业。
（三）千方百计筹措建设资金，保持投资持续快速增长。一是认真研究国家扩大国内需求的政策措施，争取更多资金，促进我区加快民生工程、基础设施和生态环境建设。二是要进一步融洽地方与金融部门的关系，争取金融部门对地方发展的支持。三是加强招商引资。要进一步改进招商引资方式方法，着力发挥企业招商的主体作用，调动地方、部门以及中介机构招商的积极性。努力提高签约项目的履约率、开工率和资金到位率，切实提高招商引资的实效性。坚持两手抓，调动本地企业就地发展的积极性，充分发挥现有企业的优势和示范效应。四是上市融资。大力推进上市工作，加快推进条件成熟企业的上市。五是民间筹资。要积极探索和研究将分散的民间资本集中利用的方式方法。六是政策性融资。要通过包装、策划一些公益性项目、公共产品以及其它符合投向的项目，积极争取外国政府贷款、亚行贷款、世界银行贷款。
（四）大力实施节能减排，加快发展循环经济。深入推进节能减排，加强利益机制建设和市场引导，通过有效的激励约束把节能降耗逐步变成各经济主体的内在动力和自觉行为。全面落实节能减排目标责任制。加快淘汰落后生产能力。调整和优化产业结构。切实做好节能评估工作，加快节能技改项目建设。抓好重点领域节能。继续把工业企业作为节能工作重点。以化工、建材企业为重点，加快节能技术研发和推广。继续做好磷渣、磷泥等固体废物的综合利用工作, 切实抓好中低品位磷矿资源的综合利用。
（五）继续加强以民生为重点的社会建设。坚持以人为本，高度重视民生问题，从解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，促进社会和谐。发挥市场导向就业机制作用，促进以创业带动就业，实施积极的就业政策，统筹城乡就业。完善鼓励企业增加就业岗位、加强就业培训的财税、信贷等优惠政策。加快建立政府扶助、社会参与的职业技能培训机制，全面提高劳动者素质。进一步完善社会保障，增进社会福利。扩大城镇基本养老保险覆盖范围，完善失业保险制度，扩大城镇基本医疗保险覆盖范围。
第二部分：2009年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告
一、2009年上半年国民经济和社会发展计划执行情况
今年上半年，在党的十七大和十七届三中全会精神指导下，全区上下认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议、区三届人大三次会议和三级干部会议精神，坚持进一步解放思想、加快发展，积极应对国际国内宏观经济形势，各项工作顺利推进，实现了全区经济社会又好又快发展。
据初步统计，上半年，全区实现地区生产总值64.6亿元，占年计划的51.7%，同比增长17.5%；完成规模工业总产值94亿元，占年计划的58%，同比增长30.7%，实现规模工业增加值30.4亿元，占年计划的59.6%，同比增长22.3%；完成全社会（市县属）固定资产投资40.77亿元，占年计划的54.4%，同比增长35.8%；实现全地域财政收入12.02亿元，占年计划的60.1%，同比增长31%，其中地方一般预算收入3.57亿元，占年计划的61.8%，同比增长27.2%；实现社会消费品零售总额22.56亿元，占年计划的47.7%，同比增长22%；完成外贸出口总额183.7万美元，占年计划的8.7%，同比下降74.8%；城镇居民人均可支配收入达到6695元，占年计划的53.9%，同比增长9.11%，农民人均现金收入达到2973元，同比增长5.1%。
（一）农业经济稳步增长
近年来，在国家惠农政策的积极引导下，全区农业生产积极性较高，呈现较好局面。
一是夏粮夏油获得丰收。全区夏粮种植面积7736公顷，同比增长2.7%，夏粮产量2.47万吨，同比增长4.9%；夏油种植面积10009公顷，同比增长4.9%，油菜籽产量2万吨，同比增长9%。
二是农业结构调整稳步推进。围绕打造全国知名的“桔都茶乡”目标，“三园示范”工程扎实推进,全区柑桔、茶叶、畜牧三大特色产业进一步壮大。今年，我区长江流域优质柑桔带项目全面实施，新建桔园3万亩，改造老桔园3万亩；春茶生产形势良好，春茶总产量3800吨，同比增长46%，其中优质茶比重进一步提高，春茶价格也较去年有较大幅度的提升；全区生猪存栏48.15万头，同比增长28.3%，生猪出栏43.23万头，同比增长13.4%。
三是农业产业化龙头企业进一步发展壮大。围绕打造百亿元农产品加工县（市、区）的目标，培育壮大重点龙头企业。全区拥有市级以上龙头企业达到23家，其中国家级产业化龙头企业2家、省级产业化龙头企业5家，稻花香集团、萧氏茶叶集团、湖北绿秀粮油集团分别位居全省同行业前列。各类农村专业合作经济组织发展到137个，带动作用增强。
（二）工业经济主导作用增强
今年以来，我区围绕打造宜昌沿江工业经济龙头目标，坚持工业主导发展，大力推进新型工业化，工业经济增势强劲。
一是工业经济总量和经济效益稳步增长。上半年，全区新增规模工业企业21家，总数达到165家，完成规模工业总产值94亿元，同比增长30.7%，实现规模工业增加值30.4亿元，同比增长22.3%，产值和增加值总量分别在全市各县市区中位居第二和第一位。
二是重点骨干企业支撑作用明显。上半年全区完成产值过亿元的骨干企业共18家，比去年同期增加6家，共完成工业产值约69.8亿元，占全区规模工业企业完成总量的74.2%，其中稻花香集团、长江电缆有限公司、湖北绿秀粮油集团有限公司、均瑶集团乳业股份有限公司、宜昌娃哈哈饮料有限公司、宜昌中孚化工有限公司等6家上半年完成产值过2亿元的企业共完成产值47.4亿元，占全区规模工业企业完成总量的50.4%。
三是园区聚集效益显现。开发区基础设施建设投入不断加大，项目建设步伐加快，发展骨架基本形成、园区配套设施逐步完善、产业承载能力不断增强、城乡一体化进程明显加快，呈现出持续、健康、快速发展的良好态势。以区域为基础，以骨干企业为核心进行适度集中，促进产业由分散无序向集中有序特色转变，有力推动了“三线”（发展大道沿线、小鸦路沿线、宜兴路沿线）、“四区”（三峡移民产业园区、上海对口支援工业园区、南巴下工业新区、黄花石材工业园区）的建设发展，提升了园区产业承载能力和综合配套能力。德凌铜产品深加工、坤艳公司中药饮片、江重机械制造、萧氏茶业高新科技工业园等一大批重大项目落户园区。
四是节能减排工作成效明显。宜昌三峡利民生化有限责任公司完成了燃煤锅炉改造节能技术改造项目。该项目采用2台高效率循环流化床锅炉代替原来的2台链条燃煤蒸汽锅炉，年节约标准煤约17200吨。湖北宜昌翔陵纸制品有限公司完成了能量系统优化技改（系统节能）项目，年综合节能量约9807吨标准煤。宜昌弘洋水泥有限公司2.5MW低温余热发电项目，年节约标准煤5043吨。上述三项节能项目每年可节约标准煤合计32410吨。上半年，宜昌三峡烟草有限公司、宜昌均瑶有限公司等三家企事业单位完成锅炉煤改气工作，累计减排二氧化硫73吨、化学需氧量12吨。
（三）第三产业快速发展
一是旅游业稳步发展。上半年，全区接待中外游客103.6万人次，同比减少0.39%，其中景区接待71.8万人次，同比增长4.66%，实现门票收入5697万元，同比增长8.11%，综合收入5.1亿元，同比增长14.57%。湖北旅游强区创建、旅游线路环境综合整治、三峡人家5A景区创建、三峡人家和晓峰景区国债项目建设等扎实推进。全区旅游宣传促销力度进一步加大，组织旅游企业赴上海、大连、武汉等重要客源地开展了大型旅游促销活动，环坝集团“五一”前在主要客源地发放旅游消费券42万份2100万元，确保了外省游客和周边市场的稳步拓展。配套设施建设稳步推进。两金路全线贯通，三斗坪旅游名镇建设稳步推进，三峡国际旅游茶城旅游接待设施逐步健全，旅游线路、购物点、农家乐美化亮化工程建设全面启动，提升了我区旅游接待整体水平。
二是商贸流通业市场繁荣。上半年，全区实现社会消费品零售总额22.56亿元，同比增长22%，其中农村社会消费品零售额占50%以上。全区城乡市场繁荣稳定，商贸经济运行平稳，限额以上商贸流通企业，特别是长江市场、三峡国际茶城、万富工贸等重点商贸企业龙头带动作用明显，有力促进了商贸经济持续快速发展。大力实施“汽车下乡”、“家电下乡”等惠民工程，拉动了农村消费市场需求，上半年共补贴“家电下乡”产品4063件，补贴资金94.8万元，推动农村消费市场大幅增长，同时，“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”继续推进，有力带动了全区消费品市场繁荣。
三是房地产市场逐步回暖。由于我区区位优势、价格优势和住宅供应结构多样化等积极因素，商品房销售逐步回暖。上半年，我区共销售商品房1224套，同比增长20.8%，销售面积14.6万㎡，同比增长15%，销售金额3.4亿元，同比增长19%；二手房市场成交量508套、成交面积7.27万㎡，比去年同期有一定涨幅。在国家宏观政策的调控指导及市场因素影响下，我区房价涨幅趋于稳定。
（四）固定资产投资保持平稳增长
上半年，我区完成固定资产投资40.77亿元，同比增长35.8%，其中：城镇50万元以上项目完成投资24.9亿元，比上年同期增长53.1%；房地产开发投资完成7.06亿元，同比增长22.4%；农村非农户50万元以上项目完成投资6.3亿元，同比增长8.4%；农村私人建房和购买生产性固定资产投资2.2亿元，同比增长14.9%。
一是中央新增投资项目拉动作用明显。去年底到今年上半年的三批新增中央投资中，我区共争取到各类71个项目，项目批复总投资48152.8万元，其中中央投资补助14005.58 万元，带动地方政府配套和企业自筹资金34147.22万元。截止6月底，71个项目中，已竣工项目33个，占46.5%，在建项目36个，占50.7%，累计完成投资16208.7万元。中央新增投资需我区落实地方财政配套11011.7万元，截止6月底，地方配套资金已全部落实。其资金来源为：区财政配套2000万元，乡镇财政配套2011.7万元，地方政府债券7000万元。
二是重点项目建设数量和质量上有新突破。2009年，我区纳入市级考核的重点建设项目有10个，计划总投资53.9亿元，当年计划投资11.9亿元，分别是去年2.5倍、1.96倍和3.68倍，上半年已完成投资4.5亿元。已开工建设的重点项目有7个：一是湖北德凌实业发展有限公司年产10万吨铜产品加工项目，上半年完成投资9950万元。二是萧氏集团茶叶高新技术工业园项目，上半年完成投资9300万元。三是湖北特巧食品股份公司魔芋深加工产业化项目，上半年完成投资1.26亿元。四是宜昌坤艳工贸有限责任公司中药饮片加工项目，上半年完成投资4500万元。五是宜昌宏裕塑业公司高阻隔保鲜复合膜项目，完成总投资5000万元，已建成投产。六是三峡人家风景区扩建项目，上半年完成投资3650万元。七是夷陵区娃哈哈二期扩建项目，已办理项目核准、规划、用地等手续，完成场平建设。其它3个项目正在积极筹建。湖北江重机械制造有限公司机械制造项目、宜兴路改扩建、发展大道片区路网建设等项目进展顺利。
三是房地产开发投资持续活跃。上半年，全区房地产开发投资完成7.06亿元，同比增长22.4%。在建项目24个，开发面积93.3万平方米，其中新开工面积18.7万平方米。实现商品房销售收入3.4亿元，同比增长19%。
（五）财政金融运行平稳
上半年，全区完成全地域财政收入12.02亿元，同比增长31%，其中地方一般预算收入3.57亿元，同比增长27.2%。非税收入完成7249万元，占一般预算收入的20%，同比增长28.6%，为地方一般预算收入的持续稳定增长起到重要作用。乡镇之间收入增幅不平衡，12个乡镇（街道）大部分呈现增长趋势，但有3个乡镇呈现下降，其中增幅最大的邓村乡同比增长72.3%，降幅最大的下堡坪乡同比下降25.9%。
截止6月底，全区金融机构各项存款余额达到97.6亿元，比年初增加14.3 亿元。其中储蓄存款余额59.2亿元，比年初增加8.08 亿元。全区各项贷款余额49.7亿元，比年初增加15.2亿元，比去年同期增加21.4亿元。全区金融存、贷款继续增长，信贷规模大幅增加。
（六）各项社会事业协调发展
一是劳动就业和社会保障不断加强。上半年全区城镇新增就业3186人，占年计划的53.1%，下岗失业人员再就业1394人，安置移民425人，城镇登记失业率为4.19%。再就业各项优惠政策全面落实。社保扩面征缴继续稳步增长，被征地农民、三峡坝区移民等特殊群体参保全面推进。完善农民工就业服务体系，积极帮扶返乡农民工就业。创新就业培训方式，拓展就业渠道，增加就业容量，共挖掘企业就业岗位近7000个。先后帮助近2万返乡农民工实现家门口再就业，占返乡农民工的70%。
二是科教文卫等其它社会事业全面进步。加大科技项目组织实施力度，加大科学普及力度，组织召开了全区科技奖励大会。义务教育和普及高中教育水平巩固提高。今年春季，全区小学、初中学生入学率、巩固率均达100%，高中学生巩固率达99%；九年义务教育完成率98.93%，再创历史最高水平。不断完善新型农村合作医疗制度，继续强化医疗质量管理，大力加强卫生队伍和基础设施建设，公共卫生服务得到全面落实，疾病预防控制工作得到加强。2009年，全区参合农民360983人、失地非农移民18142人,实际参合率达到95.45%。强化各项防控措施， 固树立政治意识、大局意识和责任意识， 甲型H1N1流感防控工作有序开展。文化体育事业不断发展。加强了文艺专业队和乡镇文体中心队伍建设，加大了民间文艺骨干培训的力度。不断完善文化阵地，进一步加强了镇村两级文化阵地建设。扎实开展了非物质文化遗产普查和全国第三次文物普查。精心组织各项文体活动，开展送电影下乡1210场、送戏下乡66场，成功举办了全区第三届乒乓球公开赛、第八届老年人运动会等多项体育赛事。人口计生、广播电视、民政等事业扎实推进。
从总体上看，上半年国民经济和社会发展计划完成情况良好，但也存在一些不容忽视的问题。一是农业抵御市场风险能力不足。下半年生猪、柑桔销售形势不容乐观。二是金融危机对企业影响逐步呈现。纺织、柑橘罐头、钙镁磷肥等产品出口受影响较大，上半年外贸出口总额同比下降70%以上；受上游行业销售困难及企业出口不畅的影响，我区磷矿石等产业面临的订单减少、价格下降等困难。三是服务业发展不够快。近年来，全区第三产业增加值占全区生产总值比重进一步下降，第三产业“腿短”现象未得到较大改善。四是后期财政收入增长压力大。税源结构单一，烟、酒、磷矿和房地产等传统四大行业仍占主导地位；主体税种增长乏力，上半年增值税、个人所得税均出现负增长；重点企业入库税收同比下降，2009年重点税源监控的20家重点企业有13家税收同比下降，其中涉及采矿业公司8家。五是投资后劲乏力。今年，我区新洽谈项目、新签约项目和新开工项目与往年相比有所下降，缺乏带动全局的大项目。
二、下半年主要工作措施
（一）积极应对宏观经济形势，抢抓国家扩大内需和增加投资政策机遇。当前全球经济危机仍未见底，为实现“保增长”的宏观调控目标，刺激内需、加大投资力度仍是今明两年国家宏观经济政策主要方向。围绕国家宏观经济政策，不断加强对国家宏观调控基调和政策的分析、研究，进一步抢抓机遇，在农村民生工程和农村基础设施、教育卫生等社会事业、节能减排和生态建设工程、重大基础设施建设等方面提前筹划筹备包装一批重点项目，积极与国家、省、市相关部门衔接，争取更多的国家投资。加强经济运行动态的监测和预警分析，努力使全区的发展与国家宏观调控政策、产业政策、经济变化趋势相适应，促进经济又好又快发展。
（二）进一步壮大工业经济实力。加快推进新型工业化进程，以工业化带动三次产业协调发展，以工业化促进城乡统筹发展，大力加强新型工业化的主要载体和骨干支撑建设。加快开发区的基础设施建设，完善园区功能，积极引导产业化龙头企业、重点企业和新上项目向园区集中，使之成为全区优势产业和骨干企业的高度聚集区。加快培育骨干龙头企业，增强区域经济核心竞争力，举全力支持稻花香集团做大做强，加快德凌铜产品深加工项目建设，为打造两家销售过百亿企业集团奠定良好基础。加大向省、市争取力度，力争磷化工业“异地办厂，异地办园”有所突破。
（三）进一步拓宽农民增收渠道。一是把防灾夺丰收、抗灾保增收作为重点内容。强化措施，认真做好防汛抗旱、重大动植物疫病防治、森林防火等工作。二是抓好优势农业板块基地建设。围绕柑桔、茶叶、优质畜牧三大优势产业，继续实施“三园示范”工程，不断提升产业水平。三是抓好大宗农产品销售工作。在培育销售领军企业、市场体系建设等方面取得突破，确保以柑桔、生猪为主的农产品销售顺畅。四是通过加大实用技能培训、加强信息网络建设和资源整合力度，加大劳动力转移力度。五是认真落实惠农政策。认真贯彻中央、省一号文件精神，保护好农民的生产积极性，巩固农业基础地位。
（四）积极发展现代服务业，进一步促进消费扩大内需。2004年至2008年，我区服务业增加值占全区生产总值比重从41.9%逐年下降到35.4%，相对第二产业特别是工业，第三产业发展偏慢的现象比较突出。推进城市建设，加快融入主城区步伐，要求我们必须加快现代服务业发展。一是建立和完善促进服务业发展的政策体系。按照国务院《关于加强发展服务业的若干意见》和省政府《关于促进服务业加快发展的若干意见》的要求，抓紧制定可操作性强的具体配套政策措施。二是加快发展服务业中的重点行业。结合我区服务业发展实际，充分发挥比较优势，选择市场需求旺、基础条件好、增长潜力大、带动作用强的旅游、物流、商贸、房地产、中介等行业重点突破。围绕扩大就业和消费升级新形势，大力发展社区服务、社会化养老服务、健身娱乐、餐饮等劳动密集型服务。三是抓好服务业重点项目建设。抢抓省委、省政府打造鄂西生态文化旅游圈的重大战略机遇，加快三峡人家扩建、晓峰景区综合开发等精品景区建设，加快交通网络基础设施建设，把我区打造成鄂西生态文化旅游圈的核心板块；加快三峡商贸物流中心、长江市场物流中心等项目建设；积极推进“家电下乡”、“汽车下乡”、“万村千乡市场工程”等国家消费政策落实；加快我区廉租房项目建设，发展大道片区、丁家坝片区房地产开发。
（五）进一步推进固定资产投资较快增长。一是全力抓好在建工程项目和中央投资项目建设，落实项目建设责任制，保证资金到位，加快建设进度，争取早日竣工投产。二是着眼固定资产投资的持续增长，进一步强化项目策划工作，策划一批关系全区经济长远发展的重点产业发展项目、城市基础设施项目以及现代服务业和公益事业项目，加强后续项目储备。三是进一步加大招商引资力度。加大专班招商力度。积极承接地区间产业转移，储备更多高科技含量项目，为我区后续项目建设奠定基础。三是加强招商引资平台建设，加快开发区基础设施建设。四是认真分析我区民间资本现状，特别是磷矿产业民间资本积累现状，研究出台鼓励和激活民间资本的政策，在我区现有产业上下游产业链连接上搞好配套，促进本地企业在磷矿资源、新型建材、食品饮料、纺织包装、机电等行业上延伸产业链、做大做强。
关于夷陵区“十一五”规划中期评估及
2009年上半年计划执行情况的调查报告
区人大常委会代工委主任 邓贵清
根据常委会2009年工作要点和主任会议安排，6月下旬至7月上旬，常委会副主任杨文金同志带领调查组先后听取了区发改局、经商局、农业局、畜牧局、旅游局等职能部门和太平溪等乡镇政府关于“十一五”规划中期评估、2009年上半年计划执行以及中央新增投资项目开工建设情况的汇报，实地察看了部分重点项目的规划和建设情况，并进行了座谈。现将调查情况报告如下：
一、“十一五”规划实施和2009年上半年计划执行的总体情况
全区“十一五”规划自2006年2月区二届人大三次会议审议批准（2006年5月依据全省按2005年经济普查数据统一核算的2005年基数进行部分调整）以来，区政府坚持以科学发展观为统领，努力克服各种不利因素影响，坚持工业主导发展、项目带动发展、城乡统筹发展、环境推动发展，着力推动产业结构优化升级和发展方式转变，经济和社会发展的多数指标符合或好于预期，经济总量、财政收入和城乡居民收入“三大新跨越”已提前实现。特别是今年上半年科学应对国际国内宏观经济形势和全球金融危机的影响，区域经济和社会发展继续保持了较好的态势：农业生产稳定发展，工业经济高位运行，消费品市场持续活跃，旅游业发展步伐加快，各项社会事业协调发展。
一是规划纲要提出的主要指标完成情况良好。
地区生产总值：2006年为74亿元，2007年为88亿元，2008年达到111.2亿元，年增幅均在15%以上，高出规划纲要确定的12%的年均增速，占规划纲要确定的112亿元目标的99.3%。2009年上半年预计完成64.6亿元，同比增长17.5%，占年度计划125亿元的51.7%。
规模工业产值：2006年为62.6亿元，2007年为94.3亿元，2008年达到135亿元，提前完成了规划纲要确定的100亿元的目标。2009年上半年实现94亿元，同比增长30.7 %，占年度计划162亿元的58%。
规模工业增加值：2006年为22亿元，2007年为30亿元，2008年达到43.7亿元，提前完成了规划纲要确定的35亿元的目标。2009年上半年实现30.4亿元，同比增长22.3%，占年度计划51亿元的59.6%。
全社会固定资产投资：2006年为28.3亿元，2007年为43.9亿元，2008年达到57.8亿元，三年累计已达130亿元，占规划纲要确定的150亿元目标的86.7%。2009年上半年完成40.77亿元，同比增长35.8%，占年度计划75亿元的54.4%。
全地域财政收入：2006年为9.9亿元，2007年为12.6亿元，2008年达到17.7亿元，提前完成了规划纲要确定的12.56亿元的目标。2009年上半年完成12.02亿元，同比增长31%，占年度计划20亿元的61.8%。
一般预算收入：2006年为2.7亿元，2007年为3.91亿元，2008年达到5.06亿元，提前完成了规划纲要确定的3.9亿元的目标。2009年上半年完成3.57亿元，同比增长27.2%，占年度计划5.77亿元的61.9%。
社会消费的零售总额：2006年为27.7亿元，2007年为32.7亿元，2008年达到41.1亿元，年增幅均在14%以上，高于规划纲要确定的10%的年均增速，提前完成了规划纲要确定的39.1亿元的目标。2009年上半年完成22.56亿元，同比增长22%，占年度计划47.3亿元的47.7%。
城镇居民可支配收入：2006年为8812元，2007年为10264元，2008年达到11611元，占规划纲要确定的1.2万元目标的96.7%。2009年上半年实现6695元，同比增长9.11%，占年度计划12430元的53.9%。
农民人均纯收入：2006年为4072元，2007年为4780元，2008年达到5426元，提前完成了规划纲要确定的5000元的目标。2009年上半年农民人均现金收入2973元，同比增长5.1%。
外贸出口总额：2006年为705万美元，2007年为1014万美元，2008年达到4976万美元，提前完成了规划纲要确定的1200万美元的目标。
二是规划确定的重点任务进展顺利。
坚持工业主导发展的核心地位，新型工业化质量明显提升。大力加强新型工业化主要载体和骨干支撑建设，大力开展招商引资和项目建设，大力培育关键市场要素，大力提高自主创新能力，着力实施“5511”工程，开发区小溪塔轻型综合工业、鸦鹊岭食品工业、龙泉酒类饮品工业、黄花建材工业、精细磷化工业五大功能区规划建设稳步推进，食品、化工医药、新型建材、机电、纺织包装五大优势工业板块集聚效应不断增强，2008年全区产值过亿元的规模企业达到28家，税收过千万元的骨干企业达到14家；2009年上半年产值过5000万元的规模企业达到32家。节能减排和循环利用工作成效明显。
坚持循环农业的发展方向，农业产业化水平显著提高。稳定粮食生产，突出桔都茶乡特色，聚集柑桔、茶叶、畜牧优势产业，大力推进“三园”示范工程，先后出台了柑桔销售奖励、茶叶产业发展奖励、畜牧产业发展扶持等政策，全区茶叶产业化水平和柑桔、畜牧规模化水平进一步提高。2008年全区国家级农业产业化重点龙头企业2家、省级重点龙头企业5家、市级重点龙头企业12家。2009年上半年新增市级重点龙头企业4家，全区市级以上农业产业化重点龙头企业已达到23家。
坚持以旅游业为龙头，加快发展以商贸流通为重点的现代服务业，积极推动第三产业发展由慢向快转变。完成了全区旅游发展总体规划的修编和小峰景区招商引资及资源整合工作，旅游配套设施逐步完善，争创湖北旅游强区工作全面启动，旅游线路环境综合整治、三斗坪镇旅游名镇建设、三峡人家5A景区创建等重点工作扎实推进，2009年上半年全区旅游景区接待人数71.8万人次，实现门票收入5697万元，同比分别增长4.66%、8.11%。“万村千乡”、“双百”市场工程有序推进。房地产业稳定发展。
坚持以改善民生为重点，完善社会保障，促进各项社会事业全面协调发展。义务教育经费保障新机制全面建立，学校危房改造工程、农村寄宿制学校建设工程、农村中小学现代远程教育工程等全面实施。社会保障体系不断健全和完善，社保扩面征缴稳步增长，被征地农民、三峡坝区移民等特殊群体基本养老保险、城镇居民基本医疗保险全面推进。卫生事业长足发展，新型农村合作医疗制度不断完善，2009年上半年全区新型农村合作医疗实际参合率达到95.45%，同比增长2.25个百分点。科技、文体、广播电影电视等其它社会事业全面进步。
三是中央扩内需保增长政策得到较好落实。
中央新增投资项目建设顺利实施。2008—2009年，我区争取到三批中央新增投资项目71个，项目批复总投资4.8亿元，其中中央投资补助额度1.4亿元。截止今年6月底，已竣工33个，占46.5%，在建36个，占50.7%，项目开工率为97.2%，累计完成投资1.62亿元，占项目批复总投资的33.7%，其中2008年中央投资项目34个中，竣工的28个，在建的6个，累计完成总投资1.15亿元，占项目批复总投资的59.9%；2009年中央投资项目37个中，竣工的5个，在建的30个，累计完成投资4748万元，占项目批复总投资的16.4%。
“家电下乡”深入推进。今年上半年备案登记“家电下乡”产品销售网点120个，销售“家电下乡”产品6350件，销售额达到1157万元，目前已补贴产品3825件，发放补贴资金89.5万元。
信贷投放快速增长。6月末，全区金融机构各项贷款余额达到49.69亿元，比年初增加15.22亿元、增长44.2%，比上年同期增加21.37亿元、增长75.5%。其中短期贷款13.65亿元，较年初增加4.22亿元；中长期贷款24.47亿元，较年初增加5.65亿元；票据融资7.06亿元，较年初增加4.67亿元。
二、“十一五”规划实施和2009年上半年计划执行中存在的主要困难
1、部分预期指标完成难度较大。
一是三次产业结构到2010年调整为14.7：44.5：40.8。 2006年为18.9：40：41.1，2007年为18.9：41.4：39.7，2008年为18：46.6：35.4，“十一五”末要实现该项指标难度非常之大。
二是税收过千万的骨干企业到2010年达到25家以上，其中过亿元的骨干企业达到5家以上。全区2006年、2007年、2008年税收过千万元的骨干企业分别为16家、22家、14家，2008年税收过亿元的骨干企业2家，从目前全区规模工业企业生产经营状况来看，“十一五”末要实现该项指标还有较大的差距和难度。
三是流通规模企业到2010年发展到150家。2008年营业额100万元以上的流通企业为80余家，今、明两年尚需发展70家，难度也较大。
四是规划纲要确定的2010年居民恩格尔系数降到35%、城镇化水平达到50%、城市建成区绿化覆盖率达到40%、旅游综合收入20亿元等指标进展较为滞后，如期完成也还有一定的难度。
五是2009年计划中的外贸出口总额，受全球金融危机等因素影响，上半年仅完成了183.7万美元，同比下降74.8%，占年度计划2100万美元的8.7%，在目前全球经济尤其发达经济体回升基础尚不稳固、速度和水平还存在不确定不稳定因素以及贸易保护主义加剧的情况下，形势依然严竣。
六是2009年计划中的农民人均纯收入，受生猪价格下滑和农民外出务工渠道变窄等多种因素影响，增速大幅下降，完成年度计划5860元的难度依然较大。
2、部分重点项目建设迟缓。
一方面，虽然上半年施工项目较多，但新洽谈、新签约、新开工项目不多，在建项目多为续建项目、进度不快，新建大项目少，工业发展后劲不足。全区纳入市级考核的10个重点建设项目中，已开工建设的只有7个，还有3个正在积极筹建。
另一方面，中央新增投资项目建设进度不够平衡。部分项目准备不足，业主配套资金不落实，项目拆迁难到位，建设进度缓慢。2008年中央新增投资仍有6个项目在建，其中有3个项目完成的实物工程量不足60%，2009年中央投资项目尚有2个未开工，与中央新增投资项目建设“四个必须”和“三个100%”的要求相比，还存在一定差距。
3、现代物流业发展相对滞后。
支持现代物流业发展和商贸工业招商引资的政策措施尚未出台，第三产业“腿短”的问题依然没有得到较大改善。规划纲要确定的发展大道现代物流园区、三峡坝区物流中心、小鸦路柑桔集散中心、黄金卡现代仓储园区四大工程和黄柏河休闲娱乐园区项目，仅有三峡坝区物流中心和黄柏河休闲娱乐园区正在启动规划和建设。
4、保强进位形势不容乐观。
磷化市场持续低迷，中小企业信用融资困难，规模工业增速有所回落，税收收入增长减缓，财政收入质量不高，农民增收难度加大，保强进位的压力依然较大。
三、实施“十一五”规划纲要和执行2009年计划的建议
（一）认真借鉴“十一五”规划纲要及其中期评估成果，科学谋划“十一五”时期最后一年半的工作。区人民政府及各有关部门要针对规划的实施情况和当前宏观经济形势，认真总结中期评估工作，充分认识和深入分析存在的问题，进一步解放思想，不断创新发展观念、发展思路、发展模式、发展方法，有针对性地提出应对措施，加强领导，明确责任，落实任务，强化措施，促进评估成果的转化，推进规划更有效的实施，使“十一五”规划蓝图变成夷陵经济和社会发展的美好现实。
（二）进一步加大工业强区战略的推进力度，努力促进经济稳定增长。要把发展工业经济放在更加突出的位置，以工业化带动三次产业发展、促进城乡统筹发展。要加快开发区建设，全力打造发展平台，全面提升园区带动能力。要一手抓招商引资、一手抓骨干企业做大做强，扎实推进亿元骨干企业扶优工程，全力培育市场主体，全面推进产业优化升级。
（三）进一步加大旅游业、现代物流和商贸服务业的支持力度，促进第三产业的快速发展。尽快讨论出台支持现代物流业发展和商贸企业招商引资的政策措施，着力培植一批年销售额过亿元的商贸流通企业，突破性发展商贸物流业。
（四）进一步加大柑桔等农业产业化发展难题的应对和破解力度，扎实推进现代农业建设。着力加强区三届人大二次会议柑桔议案的办理工作，千方百计抓好柑桔、生猪等大宗农产品的销售工作，加快农产品标准化生产和柑桔等大宗农产品深加工龙头企业培育步伐，努力增加农民收入，扎实推进现代农业和新农村建设。
（五）进一步加大中央新增投资项目的建设和督查力度，确保中央决策部署的尽快落实。要从讲政治、重民生、强实效、树形象的高度，切实完善综合协调和检查督办机制，确保中央新增投资项目100%开工建设、地方配套资金100%落实、对检查中发现的问题100%整改到位。
夷陵区人民代表大会常务委员会
关于批准夷陵区2008年财政决算的决议
（2009年7月23日夷陵区第三届人大常委会第十六次会议通过）
2009年7月23日，夷陵区第三届人民代表大会常务委员会第十六次会议听取和审议了区财政局局长袁世明同志受区人民政府委托所作的《关于夷陵区2008年财政决算（草案）与2009年财政预算上半年执行情况的报告》和区审计局局长周勇同志受区人民政府委托所作的《关于夷陵区2008年财政预算和区直部分重点单位预算执行及其它财政财务收支的审计工作报告》，会议结合审议审计工作报告，对2008年全区财政决算（草案）进行了审查，决定批准夷陵区2008年财政决算。
关于夷陵区2008年财政决算（草案）与
2009年财政预算上半年执行情况的报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区财政局局长 袁世明
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将2008年财政决算（草案）与2009年财政预算上半年执行情况报告如下，请予审议。
一、2008年财政决算情况
（一）全区财政收支预算执行情况
全区执行情况：
2008年全区完成地方一般预算收入50619万元，为预算（夷陵区第三届人民代表大会第二次会议、夷陵区第三届人大常委会第十二次会议通过，下同）的101.2%，同比增收11491万元，增长29.4%。比预算执行情况报告（夷陵区第三届人民代表大会第三次会议通过，下同）增加1万元。财政决算与预算执行情况报告有变化的项目是：
（1）税收收入完成40479万元，为预算的101.3%，同比增收8395万元，增长26.2%。比预算执行情况报告增加2万元，系全市汇总决算四舍五入所致。其中：营业税11540万元，为预算的103%，同比增收2158万元，增长23%，比预算执行情况报告增加1万元；个人所得税1771万元，为预算的97.3%，同比增收733万元，增长70.5%，比预算执行情况报告增加1万元。
（2）非税收入完成10140万元，为预算的101%，同比增收3096万元，增长44%。比预算执行情况报告减少1万元，系全市汇总决算四舍五入所致。其中：行政性收费收入1545万元，为预算的130.3%，同比增收962万元，比预算执行情况报告增加1万元；其他收入2898万元，为预算的87.1%，同比减收329万元,下降10.1%，比预算执行情况报告减少2万元。
2008年全区完成地方本级基金收入47876万元，为预算的99.5%，同比增收22552万元，增长89.1%。具体项目执行情况与预算执行情况报告一致。
2008年全区财政一般预算支出94568万元（不含上级专款），为预算的979%，同比增加17044万元，增长22%。具体项目执行情况与预算执行情况报告一致。
2008年全区本级基金支出47563万元（不含上级专款），为预算的98.9%，同比增加22239万元，增长87.8%。具体项目执行情况与预算执行情况报告一致。
按照分税制财政体制，全区“五税一费”（增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税和排污费）净上交49866万元，老体制及结算上交3693万元，合计53559万元，同比增加13867万元。比预算执行情况报告增加65万元，主要是两税返还收入和省集中收入增量返还减少39万元，信用社营业税增加上交26万元所致。
2008年全区财政收支平衡情况是：
全区可用财力总计155182万元，比预算执行情况报告增加4505万元。主要是：税收返还补助减少36万元，本级一般预算收入增加1万元，省集中收入增量返还增加2999万元，收入增长激励性转移支付补助增加607万元，村级卫生室建设补助13万元，农村部分计划生育家庭特别扶助资金补助12万元，天保工程影响及生态保护区转移支付补助增加563万元，低温雨雪冰冻灾害财力补助89万元，高速公路营业税返还16万元，计生事业补助13万元，新农村示范村建设补助3万元，民师转移支付补助3万元，财政与编制政务公开转移支付补助108万元，基金中调入资金（彩票公益金纳入预算管理2007年结余）增加140万元，信用社营业税及附加结算上交增加26万元。
支出运用总计142131万元。与预算执行情况报告一致。
收支相抵，2008年滚存结余13051万元。减去结转下年安排的住房货币化改革资金2000万元，教育“普九”化债资金1034万元和人防费471万元，净结余9546万元（其中基金结余453万元），比预算执行情况报告增加4505万元，主要是上级财政结算增加补助收入所致。
区本级执行情况：
2008年区本级完成地方一般预算收入32143万元，为预算的100.5%，同比增收7869万元，增长32.4%。比预算执行情况报告增加1万元，主要是全市汇总决算四舍五入所致。财政决算与预算执行情况报告有变化的项目与全区执行情况相同。
2008年区本级完成基金收入47876万元，为预算的99.5%，同比增收22552万元，增长89.1%。具体项目执行情况与预算执行情况报告一致。
2008年区本级财政一般预算支出78439万元（不含上级专款），为预算的96%，同比增加13217万元，增长20.3%。具体项目执行情况与预算执行情况报告一致。
2008年区本级基金支出47563万元（不含上级专款），为预算的98.9%，同比增加22239万元，增长87.8%。具体项目执行情况与预算执行情况报告一致。
2008年区本级收入来源139561万元，支出运用126002万元，滚存结余13559万元，减去结转下年安排的住房货币化改革资金2000万元，教育“普九”化债资金1034万元和人防费471万元，净结余10054万元（其中基金结余453万元），比预算执行情况报告增加4505万元。
（二）2008年重点支出的预算安排和资金到位情况
1、加大企业技改投入，支持重点企业发展。一是安排工业经济发展项目资金2376万元，重点支持了叮咚、雅倩、八峰药化、稻花香、三峡泵业等企业技改和项目建设；二是预算安排企业改制经费2600万元，主要用于石墨公司改制和进出口公司、金狮洞景区、供销社改制遗留及劳动就业培训中心建设。
2、加大农业投入，稳步推进新农村建设。坚决贯彻落实中央和省、市、区各级党委、政府关于加强农业工作的一系列方针政策，把解决“三农”突出问题仍然作为2008年政府工作和财政预算安排的重中之重，继续加大对农业的投入和支农政策的落实力度，着力改善农村生产生活条件，促进农村公益事业健康发展。一是预算安排农业项目资金2830万元，主要用于柑桔茶叶整村推进、农村安全饮水、扶贫、柑桔精品园建设、农发项目配套等农业切块支出；二是预算安排农村税费改革转移支付资金1977万元，全部用于义务教育、乡村道路、农村义务兵、计划生育、农村五保、村级组织运转和村干部工资等支出；三是预算安排乡村道路建设资金426万元用于农村道路建设；四是安排农村“以钱养事”资金1423万元，逐步建立了农村以钱养事新机制。
3、加大城镇基础设施建设投入。全年预算安排城建资金4150万元，实际支出5150万元，其中从土地基金安排城区道路刷黑改造1000万元。主要用于改造平湖大道、夷兴公路和发展大道建设，拓展了城市骨架，提高了城市品位，改善了投资环境。
4、加大教育投入，积极推进教育机制改革。全年预算安排教育专项经费3680万元，其中主要用于归还普九债务、贫困寄宿生生活补助、学校建设和其他用于提高教师医疗保险和教育人事制度改革支出。
5、加大社会保障力度，突出解决民生问题。一是全力支持就业和再就业，全年安排就业和再就业资金675万元；二是切实做好城镇退役士兵安置工作，全年预算安排城镇退役士兵安置经费271万元；三是落实农村低保和城市居民最低生活保障，全年预算安排642万元；四是大力实施社会救助全员覆盖工程，全年预算民政优抚经费579万元，农村特困精神病治疗44万元，农村人口特困救助资金20万元。
（三）预算超收收入的安排和使用情况
因乡镇预算超收收入由乡镇按现行财政体制自主安排，现只反映区本级预算超收收入的安排和使用情况。
2008年，区本级一般预算收入超收146万元。具体安排和使用情况是：
专项收入超收37万元，按照专款专用的原则全部用于相应的专项支出。具体是：①教育费附加收入超收18万元，全部用于教育支出；②排污费收入减收12万元；③水资源费收入超收31万元，全部用于水利基础设施建设支出。
国有资源（资产）有偿使用收入超收21万元，全部用于改制企业职工的安置补偿和再就业。
其他支出88万元。主要是其他收入超收后，根据非税收入管理有关规定予以列支。
（四）区财政对乡镇财政结算与转移支付情况
2008年，区财政按照乡镇财政管理体制对乡镇给予转移补助9440万元，其中体制补助420万元，专项补助883万元，上级农村税费改革转移支付补助702万元，区级配套农村税费改革转移支付补助502万元，取消特产税免征农业税转移支付补助2899万元，困难乡镇均衡性转移支付补助150万元，激励性转移支付补助94万元，调整工资及增加待遇转移支付补助974万元，历欠村干部工资转移支付173万元，村干部岗位补贴76万元，农村公益事业“以钱养事”资金转移支付补助1286万元，其他各项结算补助1281万元。
2008年乡镇按照财政体制和结算规定共上交区财政11822万元。其中体制上解7449万元；专项上交971万元；各项结算上交3402万元（其中体制自动调整上交1003万元，税务经费上交1092万元）。
乡镇按财政体制结算各项上交与区对乡镇转移支付补助相抵，区集中财力2382万元，因此增强了区政府调控能力，确保了财政困难乡镇的人员工资发放和机构有序运转，较好地解决了乡镇事权与财权相对统一和公共财政均等化问题。
（五）省市专款安排和使用情况
2008年，省市对我区安排各类专款30648万元，其中：一般公共服务2499万元，公共安全463万元，教育632万元，科学技术479万元，文化体育与传媒98万元，社会保障和就业3639万元，医疗卫生1958万元，环境保护3753万元，城乡社区事务965万元，农林水事务8016万元，交通运输2254万元，工业商业金融等事务1720万元，其他12万元，政府性基金4160万元（一般公共服务437万元，城乡社区事务2607万元，交通运输5万元，工业商业金融等事务1111万元），区财政按照省市文件要求已全部安排到管理部门或相关支出项目。
二、2009年财政预算上半年执行情况
全区执行情况：
2009年上半年全区地方一般预算收入完成35693万元，占预算的61.9%，同比增收7626万元，增长27.2%。主要执行情况是：
税收收入28444万元，同比增长26.8%。其中：增值税4512万元，同比下降0.1%；营业税8117万元，同比增长34%；企业所得税4190万元，同比增长27.6%；个人所得税864万元，同比下降25.2%；城市维护建设税2212万元，同比下降14.7%；车船使用税201万元，同比下降3.4%；房产税421万元，同比增长21%；印花税378万元，同比增长20.8%；土地使用税658万元，同比增长0.2%；土地增值税1107万元，同比下降19.3%；资源税3243万元，同比增长240.7%；耕地占用税8万元，同比增长166.7%;契税2533万元，同比增长1601%。
非税收入7249万元，同比增长28.6%。其中：专项收入5530万元，同比增长396%；行政事业性收费收入800万元，同比增长20.3%；罚没收入390万元，同比增长30.9%；其他收入完成363万元，同比下降84.9%；国有资源（资产）有偿使用收入166万元，同比下降85.6%。
全区财政一般预算支出49337万元，占预算的43.5%，同比增长31％。主要执行情况是：
一般公共服务11367万元，占预算48.1%，同比增长23.1%，主要是增人增资与工资正常晋级、专项工作经费、日常公用经费保障、修购费、会议费等支出增加所致。
公共安全3641万元，占预算49.2%，同比增长16.9%，主要是增加政法部门公用经费保障标准，看守所与交警大队重建等专项资金支出。
教育13327万元，占预算46.3%，同比增长38.4%，主要是增加项目支出、提高义务教育公用经费保障及正常人员增资支出。
科学技术687万元，占预算41.4%，同比增长27.5%,主要是今年新增科技项目经费、增加对叮咚等企业新产品研发和设备技术改造投入。
文化体育与传媒664万元，占预算45.8%，同比增长2.6%，主要是正常人员经费增支。
社会保障和就业2540万元，占预算58.8%，同比增长10.7%，主要是民政优抚对象补助提标、增加城镇和农村居民最低生活保障配套资金、落实企事业单位离休干部待遇及改制企业职工安置等增支。
医疗卫生3919万元，占预算43.9%，同比增长69.9%，主要是调整乡镇卫生预算补助标准、夷陵医院综合楼建设、甲型H1N1流感防治等增支。
环境保护149万元，占预算40.1%，与上年同期持平。
城乡社区事务4030万元，占预算46.2%，同比增长16.7%，主要是增加城镇基础设施建设投入。
农林水事务4936万元，占预算38.6%，同比增长51.3%，主要是农业项目支出增加。
交通运输487万元，占预算41.6%，同比增长40.8%，主要是项目支出增加。
采掘电力信息等事务775万元，占预算47.5%，同比下降38.8%，主要是部分招商引资企业还没有及时兑现政府承诺的优惠政策。
粮油物资储备管理等事务1215万元，占预算66.9%，同比增长391.9%，主要是三峡人家及晓峰旅游景区建设投入增加支出。
其他支出1600万元，占预算14.9%，同比增长37.9%，主要是其他收入列收列支增加支出。
总预备费上半年执行94万元已列入上述各科目。
2009年上半年全区即区本级地方基金预算收入完成34851万元，为预算的58.8%，同比增长102.4%，主要是社会保险基金收入、国有土地使用权出让金收入增长所致。主要收入项目是：国有土地使用权出让金收入14000万元，同比增收11000万元，为强化预算管理应入尽入所致；社会保险基金收入20640万元，同比增长48.6%，主要是社会保障扩面征收及调资、增加津贴补贴相应增加养老、医疗保险；残疾人就业保障金收入211万元，同比增收64万元，主要是加大了征缴力度和人员调资及津补贴增加而增加。
全区即区本级地方基金预算支出为34851万元，占预算58.8%，同比增长102.4%。主要执行情况是：
城乡社区事务14000万元，占预算56.7%，同比增加11000万元；
社会保险基金支出20640万元，占预算60.7%，同比增加6750万元；
社会保障和就业211万元，占预算74%，同比增加64万元。
区本级执行情况：
区本级地方一般预算收入完成21807万元，同比增长27.6%，主要是土地、磷矿业税收、非税收入较大幅度增长所致。主要执行情况是：
税收收入14558万元，同比增长27%。其中：增值税1379万元，同比下降7.9%；营业税5193万元，同比增长34.8%；企业所得税1514万元，同比增长63.7%；个人所得税367万元，同比增长1.4%；城市维护建设税1212万元，同比下降2.7%；车船使用税138万元，同比下降15.9%；房产税231万元，同比下降3.3%；印花税206万元，同比增长59.7%；土地使用税377万元，同比下降29.3%；土地增值税956万元，同比下降26.2%；资源税444万元，同比增长86.6%；耕地占用税8万元，同比增长166.7%;契税2533万元，同比增长1601%。
非税收入7249万元，同比增长28.6%，其中：专项收入5530万元，同比增长396%；行政事业性收费收入800万元，同比增长20.3%；罚没收入390万元，同比增长30.9%；其他收入完成363万元，同比下降84.9%；国有资源（资产）有偿使用收入166万元，同比下降85.6%。
区本级一般预算支出42336万元，占预算44.1%，同比增长30%。主要执行情况是：
一般公共服务8451万元，占预算50.8%，同比增长30.5%，主要是正常增人增资与工资晋级、提高公用经费保障标准，增加专项工作经费、修购费及会议费等支出增加。
公共安全3641万元，占预算49.2%，同比增长16.9%，主要是增加政法部门公用经费最低保障，看守所与交警大队建设等专项资金支出。
教育13327万元，占预算46.3%，同比增长38.4%，主要是增加义务教育项目支出、提高义务教育公用经费保障及正常人员增资支出。
科学技术687万元，占预算41.4%，同比增长27.5%,主要是增加科技项目经费、增加对企业新产品研发及技术改造投入。
文化体育与传媒611万元，占预算46.9%，同比增长2%，主要是正常人员经费增支。
社会保障和就业2247万元，占预算60.2%，同比增长26.6%，主要是民政优抚对象补助提标、增加城镇和农村居民最低生活保障配套资金、落实企事业单位离休干部待遇及改制企业职工安置等增支。
医疗卫生3919万元，占预算43.9%，同比增长69.9%，主要是增加乡镇卫生补助标准、夷陵医院建设、甲流感防治等增支。
环境保护149万元，占预算40.1%，与上年同期持平。
城乡社区事务2598万元，占预算36.7%，同比下降16.3%，主要是大量的城镇基础设施建设投入将在下半年反映。
农林水事务3299万元，占预算42.8%，同比增长43.3%，主要是农业项目支出增加。
交通运输457万元，占预算52.5%，同比增长46%，主要是项目支出增加。
采掘电力信息等事务585万元，占预算43.3%，同比下降41.3%，主要是部分招商引资企业还没有及时兑现政府承诺的优惠政策。
粮油物资储备管理等事务915万元，占预算50.4%，同比增长270.4%，主要是三峡人家及晓峰旅游景区建设投入增加支出。
其他支出1450万元，占预算17.1%，同比增长42.2%，主要是其他收入增收列收列支增加支出。
总预备费上半年执行94万元已列入上述各科目。
2009年上半年，全区财政预算执行情况总体较好。我们主要做了以下五个方面的工作：
（一）强化收入征管，确保财政收入稳步增长
针对今年财政经济工作面临的严峻形势，全区财税部门坚持依法征管、科学聚财，财政收入规模不断扩大，区乡两级同步均衡增收。1-6月区乡两级一般预算收入分别比上年同期增长27.5%和26.6%。一是继续实行财政收入目标责任状管理，及时、准确的将区政府确定的收入目标分解落实到国税、地税、财政和乡镇（街道）人民政府，进一步完善了激励考核机制，收入进度一月一通报，一月一考核。二是进一步加大对重点行业、重点税种的监控、预测和分析，做到不收过头税，防止越权减免税，提高了重点企业对财政收入的贡献率。三是依托信息化手段，推进收入精细化管理，构建和谐征纳关系，不断提高税费征管质量。进一步加强财税库银网络建设，畅通了税款入库的渠道。上半年，全区完成一般预算收入35693万元，占预算的61.9%。其中国税部门完成地方本级税收收入6096万元，占预算的62%；地税部门完成收入23578万元，占预算的60.3%；财政部门完成收入6019万元，占预算的68.8%。9个乡镇（街道）财政总收入实现了“双过半”。
（二）大力支持财源建设，努力做大财政经济“蛋糕”
1、积极支持工业经济发展。认真贯彻落实区政府出台的《关于促进当前全区工业经济平稳较快发展的意见》，发挥财政政策的引导作用，支持工业经济发展。一是支持信用担保体系建设。今年，筹措资金2000万元注入平湖担保公司，进一步壮大担保公司实力。二是落实重点企业服务直通车制度。印发《财政企业专项资金申报指南》300多本，指导企业申报项目64个、申报扶持资金2.4亿元，已到位1.3亿元。三是支持中小企业开展融资。筹集资金1000万元，对有定单、成长性强、信用好的中小企业给予短期应急拆借。大力开展贷款贴息，安排财政贴息资金300万元，目前已拨付130万元，支持企业新增贷款5000万元。
2、积极整合资金支持“三农”。一是整合资金支持三大优势产业发展。安排资金3200万元，继续支持以精品果园、高效茶园和标准化养殖园为主要内容的三园示范工程建设，发展现代农业，夯实农民增收基础。今年，我区利用中央现代农业发展资金1100万元，整合财政资金4154万元，带动社会资本投入10306万元，新建、改造橘园3万亩。争取国家农业综合开发资金591万元，将对分乡镇联合村实施中低产田改造。二是积极稳妥推进农村综合改革。出台了《夷陵区农村公益服务人员管理办法》，编制完成2009年度“以钱养事”资金预算，全年共安排资金1243万元，重点增加了物化投入。将所有惠农补贴资金通过“一折通”方式发放，今年共发放粮食直补、农资综合补贴、水稻良种补贴、油菜补贴、退耕还林资金、能繁母猪补贴、农机购置补贴、移民后扶等资金5007万元。三是实施家电下乡政策。印发了《夷陵区家电下乡工作实施方案》，规范家电下乡操作程序。目前，全区已补贴冰箱、彩电、手机、洗衣机、空调等九类家电下乡产品4063台（件），补贴资金94.84万元，拉动农村消费1228万元。
3、积极支持开发区和重点项目建设。一是支持开发区基础设施建设。坚持高起点规划、高标准建设、高强度投入，筹集资金8000万元，支持了柳林坝开关站及电网改造、标准化厂房等项目建设。二是支持重点项目建设。筹集资金近12000万元，支持了江重机械制造、稻花香包装工业园、黄花建材工业园等项目建设。三是扶持企业自主创新。安排企业技改补助资金2369万元，支持了稻花香、三峡泵业、娃哈哈、粤海纺织、长江高科等骨干企业进行设备更新或技术升级；安排科技三费1450万元，支持叮咚饮品、雅倩、萧氏企业和科研单位进行新产品、新技术的开发利用。四是积极向上争取资金。自中央实施积极的财政政策以来，我们加大项目和资金的争取力度，已配合相关部门争取2008年和2009年两批新增扩大内需中央投资项目67个、中央投资补助13732万元，现已到位资金8423万元，向项目建设单位拨付资金4047万元。争取地方政府债券7000万元，用于支持地方经济及社会事业发展。
（三）调整优化支出结构，增强财政保障能力
按照公共财政的要求，坚持保增长、保稳定、保发展的方针，让广大人民群众共享经济发展与财政改革的成果。
1、支持“惠民计划”实施。一是投入资金近亿元，缓解上学难。安排资金251万元，加大对贫困寄宿生、特困生资助力度；安排教育项目经费7300万元、地方债券投入2200万元，支持重点学校项目建设。二是投入资金2000多万元，缓解就业难。预算安排再就业资金1950万元，已拨付412万元用于再就业工作；安排资金250万元补贴田田化工、威陵集团、娃哈哈等24家企业增岗扩岗。三是投入资金1800万元，缓解住房难。启动了住房货币化分配工作；安排廉租房建设资金1800万元，“春华秋实”项目一期主体工程已竣工。四是投入资金近5000万元，缓解看病难。拨付资金700万元，启动了夷陵医院综合楼建设；拨付新型农村合作医疗基金1532万元、城镇基本医疗保险基金2494万元、城镇居民医疗保险基金170万元，基本上实现了全民医保。五是投入资金近6000万元，缓解行路难。融资5600万元，重点支持宜兴路、张莲路建设；安排资金220万元，支持农村公路生命安保工程建设。六是投入资金1360万元，缓解饮水难。争取中央预算内投资和新增中央投资1360万元，实施102个安全饮水工程，惠及4万余人。
2、扶持公益性文化事业发展。安排资金92.5万元，支持了50个农家书屋、3个乡镇综合文化站和50个文化信息资源共享工程基层服务点建设；安排资金200万元，全面启动数字电视整体平移工程；投入资金1050万元，为2375人兑现计生奖扶政策，建立全员人口信息数据库系统，支持争创全国人口和计划生育优质服务先进县（区）。
3、加大城市基础设施投入，改善公共设施条件。安排资金6500万元，已拨付1800万元，启动了夷陵大道一纵三横黑化、冯家湾三峡专用公路互通立交匝道、河心公园二期、夷兴大道延伸段配套等重点市政工程项目建设。筹集资金1245万元，支持三斗坪镇旅游明星镇建设。争取中央省投资5100万元，支持三斗坪垃圾填埋场、污水处理厂建设。
4、加大政法经费保障力度，支持平安夷陵载体建设。安排资金270万元，支持黄花、龙泉、雾渡河三个基层法庭建设；安排资金500万元，支持政法机关相关项目建设。加大了经费保障力度，大力支持创建全国社会治安综合治理优秀市（区）。及时调度资金，全力维护社会稳定。
（四）立足制度创新，不断深化财政改革
1、深化财政“四项”改革。深入推进部门预算、国库集中收付、收支两条线、政府采购四项改革，逐步构建财政科学运行的体制机制。规范部门预算编制程序，项目预算编制到项目、到单位，完善基本支出管理，进一步细化部门预算分档定额标准，建立公用经费最低保障机制；公务卡结算方式改革进展顺利，14个试点单位累计办卡864张，上半年，公务刷卡消费461笔；上半年完成政府非税收入20068万元，占任务的50.2%，并开展了10个单位收支两条线检查，追缴入库资金260万元；继续扩大政府采购范围和规模，发挥政府采购的政策引导功能。坚持对基本建设项目实行政府投资计划和财政投资评审“双计划”控制。上半年下达政府采购计划（项目）436 个，合同签订金额达6447万元。
2、继续深化国有资产管理制度改革。加强行政事业单位租赁门面和闲置资产的统一管理，稳步推进资产招租公开竞价、合同签订统一安排、取得收入直接缴入国库的管理办法。加强对国有债权的管理，成立清收专班，采取有效措施对债权进行清收或对帐签证。树立经营城市的理念，做活以地生财这篇大文章，健全土地出让金收支预决算制度，强化以宗地为基础的土地出让金核算，完成国土收入2亿元。恒达石墨公司改制进展顺利，人员安置全部完成，公司资产公开竞拍以4600万元成交，比标的价净增1589万元。
3、建立政府投资评审和绩效评价制度。组建了财政投资评审中心，完成了人员招聘，拟定了《夷陵区政府投资项目管理办法》，上半年共评审项目57个，送审金额2.73亿元，审定金额2.46亿元，审减2647万元，审减率为9.7%。区财政局、区监察局、区审计局联合制定了《夷陵区财政支出绩效评价试行方案》，完善了考评指标体系。
4、加强财政资金安全管理。组织开展了财政性资金安全大检查，组织财政部门17个内部股室、12乡镇（街道）财政所、开发区财政局进行了自查自清，共清查银行帐户88个，资金38亿元，取消和归并帐户8个。建立健全了《财政性资金拨付细则》、《印章票据管理制度》、《内部监督制度》等10项制度，对64个小项进行了全面规范，坚持“用制度管人、按程序拨款”，确保了财政资金安全运行。
（五）强化财政监管，不断规范财经秩序
1、加大财政监督检查力度。坚持“依法监督、常抓不懈、内外并重、专项突破、公正处理”原则，重点加强了对中央扩大内需项目、惠农补贴资金、中央政法专款等方面的专项检查。上半年共对83个单位（项目）进行了监督检查，检查资金总额达1.9亿元，下达检查结论2份，落实整改意见13 条。启动“小金库”专项治理工作，印发了实施方案，召开了动员大会，352单位完成了自查自纠。
2、完善财政与编制政务公开。以 “双公开”网络平台建设为中心，及时公开广大人民群众最关心的财政政务信息，广泛接受社会各界对财政工作的监督。上半年公开项目59个、资金2.6亿元，公开20个区直单位的部门预算，公开政务信息476条。累计上网查询人数达到2.7万人次，收到并及时处理回复咨询、投诉、建议等13件，提高了人民群众参与度和满意率。
3、扎实开展“2009年会计管理年活动”。上半年，开展会计人员继续教育培训4期、1680人。对在会计基础工作规范化检查评比活动发现问题的3个单位下达整改意见。加强了会计从业人员的职业道德教育，举办了1700多人参加的会计职业道德专题讲座，印发警示录2500册。在全区3200名财务人员中开展了以《会计法》、会计基础工作为主要内容的有奖征文和会计知识竞赛。
4、严格落实中央有关厉行节约的各项政策规定。按照5%至20%的比例，采用扣减部门预算公用经费指标等方法，对全区220个预算单位，将压缩公用经费1434.54万元。全年计划购置公务用车16辆，对比上年减少21辆，将压缩购车费用354万元。
主任、各位副主任、各位委员，上半年，财政预算执行情况较好，但也存在不容忽视的问题。主要是收入结构不是十分理想，财政收入质量还不够高，个别主体税种下滑趋势比较明显，部分重点企业提供的税收下降；财力与事业发展、经济建设的需要还存在较大的缺口，财政平衡的压力非常大。下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，按照构建“和谐财政、民生财政”的目标，落实好增收节支措施，进一步加大项目建设支持力度，积极组织财政收入；切实优化支出结构，保障法定、民生等重点支出；继续坚持依法理财，全面推进公共财政建设，力争圆满完成区三届人大三次会议确定的各项财政预算任务。
关于夷陵区2008年财政预算和区直部分重点
单位预算执行及其他财政财务收支的审计工作报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区审计局局长 周 勇
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告2008年度夷陵区财政预算和区直部分重点单位预算执行及其他财政财务收支的审计情况，请予审议。
根据《审计法》规定和区政府安排，区审计局对我区2008年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕保持全区经济平稳较快发展这条主线，切实履行审计监督职责，着力促进全区各项经济政策的贯彻落实，着力促进依法行政和规范管理，着力促进制度建设和创新发展，着力促进反腐倡廉建设，较好地发挥了审计保障全区经济社会健康运行的“免疫系统”功能和建设性作用。全年共完成审计项目76项，出具《审计报告》54份、下达《审计意见书》5份、审计决定29份，审计查处违纪违规资金2981.43万元，责令归还原资金渠道或自行调账资金867万元，为政府增加收入和节减财政支出2695.72万元。
2008年，是极不平凡的一年。区政府坚持科学发展观，在促进新农村建设，构建和谐社会，建设公共财政，强化财政收支管理，深化财政改革，加强财政监督等方面做了大量工作，有效抗击冰雪低温等自然灾害，积极应对全球性金融危机冲击，大力度推进项目建设，积极支援地震灾区重建，努力维护社会安定团结，区域经济继续保持了快速健康发展的良好态势。
——综合实力持续壮大。地区生产总值、规模工业产值分别达到111.2亿元、135亿元，增长16.4%、43.4%；实现农业总产值35.2亿元，增长27.9%。全地域财政收入达到17.7亿元，增长40.1%；地方一般预算收入达到5亿元，增长29.4%。
——产业优势更加突出。柑桔、茶叶、优质畜牧三大支柱产业全面丰产，精品果园、高效茶园、标准养殖园建设稳步推进。中小企业加速成长，骨干企业支撑作用进一步增强。旅游业健康发展，房地产、商贸流通等第三产业持续活跃。
——项目建设稳步推进。开发区新储备工业用地1100多亩，基础设施建设步伐明显加快。招商引资和项目工作难中求进，累计兴上投资500万元以上项目99个，完成投资26.7亿元，工业经济发展后劲不断增强。
——财税改革迈出新步伐。继续推进以部门预算、国库集中收付、收支两条线、政府采购等为重点的财政财务改革，推进公务卡结算方式改革。探索建立财政投资预算评审制度，对工程类采购的投资计划和采购预算计划实行“双计划”管理。启动国有资产经营预算，全面建立国有资产监管平台，全面规范行政事业单位支出管理。
——监督管理再添新举措。强化财政资金过程管理，形成监督、检查、管理于一体的监管体系。实行标前审计，通过前移审计关口，不断规范招投标行为，控制招投标总额。探索建立联网审计系统，加强对财政性资金实时监督和跟踪管理。制定出台单位现金管理办法，强化制度管理。深入推进财政与编制政务公开，广泛接受社会各界监督。
一、区财政预算执行审计情况
此次主要审计了区本级财政预算的批复、分配、调整和执行，财政预算外资金的收支情况以及专项资金的拨付、管理、使用情况等。
审计结果显示，全年预算执行总体情况较好，财政收入持续稳定快速增长，财政支出结构较为合理，实现了收支平衡。全地域财政收入176979万元。区本级财政总收入137347万元，区本级财政总支出124749万元，年终全区预算结余12598万元。全区基金收入52176万元，基金支出51723万元，结余453万元。预算外财政专户收入16494万元，预算外财政专户支出16305万元，累计结余2873万元。2008年末全区政府性资金余额为106221万元，部分项目借用财政性资金67285万元，政府债务及村级债务91362万元（其中：政府性债务73800万元，村级债务17562万元）。
但预算执行中还存在一些需进一步规范的问题：
（一）项目支出预算未按规定批复到部门和单位。 2008年初项目支出预算为42323.49万元，已经批复到项目和单位11646.75万元，剔除无法安排到单位的项目支出20058万元后，未按规定批复到具体使用部门和单位的项目支出为10618.64万元。
（二）预备费安排和使用不够合规223.98万元。 2008年区财政年初安排预备费支出指标为900万元,实际安排支出393.93万元。其中：除用于雪灾、洪灾等难以预见的特殊开支169.95万元外，用于一般公共服务支出223.98万元，超出了预备费使用范围。
（三）应作未作预算收入6866.09万元。 其中：矿业权价款6711.96万元、区非税收入管理局以前年度利息收入及其它结余143.53万元、收取“湖北省县域经济发展专项资金”占用费10.6万元。
（四）应作未作基金预算收入32418.13万元。 其中：2007年土地出让金结余7713.3万元、2008年土地出让金结余24704.83万元。
（五）支出渠道不合规20万元。 2008年区财政从“专用基金-耕地开发专项基金”中支区政府低丘岗地改造专项经费20万元，用于车辆购置。
二、区直部分重点单位预算执行审计调查情况
因上半年工作任务较重，只对夷陵经济开发区、区财政局、区农业局、区物价局、区物价检查所等5个单位2008年预算执行情况进行了审计调查。5个单位2008年预算内指标为2212.2万元，收入合计2446.81万元，支出合计2496.51万元，超支49.7万元。
从审计调查和其他财政财务收支情况看，区直部门2008年预算执行情况总体较好，执行预算比较严格，内部管理不断完善，依法理财和预算观念得到加强，审计发现的违法违规问题呈下降趋势，未发现重大违法违规问题。
但审计调查仍然发现了一些问题：
（一）年初预算不够准确，年中追加预算指标过大。5个单位全年共追加预算指标478.25万元，其中专项追加较多。
（二）部分单位其他收入未实行综合财政预算管理。5个单位2008年其他收入共264.61万元，纳入预算管理的非税收入为40万元，其余224.61万元未实行综合财政预算管理。
（三）个别单位存在挪用专项资金问题。区农业局在“区项目配套费”、“试验示范指导费”等专项资金中列支11.13万元用于发放责任制考核奖励（区财政已批准发放，未增加预算指标）、列支6.74万元用于弥补经费超支，用“生态农业”、“种子工程”等历年结余专项资金弥补省财政厅支农资金重点检查罚没款45.4万元。
（四）公务消费卡试点单位有不规范的问题。刷卡消费处与发票开据单位不一致，财务部门未认真审核发票与POS机签购单。
三、政府投资建设项目审计情况
2008年，进一步完善和深化政府投资审计，创新审计方法，实行关口前移，积极探索工程决算审计与招标拦标价审计结合新模式，全年共对30个政府投资项目进行了决算审计，审计资金18123.46万元，审减造价1272.45万元，平均审减率7.66％。对8个重点政府投资项目进行了招标拦标价审计，审计拦标价16835.66万元，核减工程造价1423.27万元。
审计结果显示，近年来区政府及有关部门加强了对重大投资项目的监督管理，建设单位能够较好地执行招投标、监理等管理制度，工程建设中的重大违法违规问题明显减少，工程质量得到较好保障，取得了良好的经济和社会效益。
但管理上仍然存在一些不规范的行为：
（一）部分建设项目程序不合规。边设计、边修改、边施工的“三边”现象突出，超概（预）算投资较为普遍，随意变更设计，增加项目投资额度。
（二）招投标管理薄弱。部分建设单位违反基本建设程序，先进场施工后招标投标；对投标施工企业审查把关不严，施工单位“借资质投标”时有发生；招标工程量清单及控制价编制不严，漏项、掉项现象突出，在审计某工程拦标价时，发现重要编标错误30余处，清单漏项、漏计工程量138万元。
（三）现场施工管理和监理管理不力。 工程监理缺位，建设单位监督不到位，对工程质量、计量、变更事项、进度和投资控制把关不严，签证不规范、不及时，甚至弄虚作假。在某工程决算审计中，发现多处施工与设计图纸不符，特别是电路部分，经审计部门督促，施工方才及时整改排除了安全隐患。
（四）合同签定不规范。施工合同不被重视，合同条款表述不正确，责任不明确，权利义务不对等，调整的原则与范围、履行等重要内容含糊不清。在审计时发现某工程施工合同专用条款对风险范围的约定全都是“无”，易造成工程决算纠纷。
区政府已决定出台《政府投资建设项目管理办法》，该办法出台后，将从制度上有效地规范全区政府投资建设项目管理。
四、加强财政预算管理及单位财务管理的建议
（一）严格执行《预算法》，规范预算管理。进一步改进预算编制，提高预算的准确性、科学性和透明度。严格按照有关规定编制和调整预算，并按程序报批，自觉接受人大监督；要切实深化以部门预算为主要内容的财政四项改革，加强财政综合预算管理，完整、准确反映财政收支，将该纳入预算管理的资金全额纳入，防止资金体外循环。在预算执行上要增强预算的刚性约束，严格执行预算。
（二）进一步调整优化支出结构，从严控制支出，节约开支。 要优先安排保运转、保民生、促发展的重点支出。继续加大对“三农”、就业、社会保障、教育、医疗、重大改革等方面的支持力度。切实规范公务消费行为，压缩公务消费开支。
（三）提高风险意识，加强债务管理，规范举债行为。适度负债有利于实现地方经济健康发展，但过度举债会危及到财政稳定和安全。应科学编制政府性债务收支计划、完善政府性债务偿还机制、构建政府性债务风险预警体系、从严控制政府性担保债务，提高风险意识，量力而行把债务风险控制在可控范围内。应逐年从预算中安排专项资金解决历史遗留，偿还债务。
（四）严格规范“公务卡”消费。区直使用“公务卡”的单位要严格执行“公务卡”管理制度及费用报销制度。区纪检监察、财政、审计等部门要加强对“公务卡”消费的监督，坚决查处“公务卡”消费中的违纪违规行为。
（五）完善投资管理体制，以实现政府投资项目的全程监管。落实《政府投资建设项目管理办法》，加强监督检查，督促管理办法执行到位；积极推进政府投资项目代建制、公示制度，将更多的政府投资项目纳入代建制范围；建立健全“一办三中心”，即公共资源交易管理办公室、政府采购中心、招投标中心、投资评审中心，强化对政府投资关键环节的监管。
（六）积极推进政务公开，健全责任追究和问责机制。各部门应进一步加大政务公开力度，加强对重点领域和关键环节权力运行的监督，特别是对主要负责人和关键岗位权力的有效制约和监督，实行更加严格的责任追究制。
关于夷陵区2008年财政决算（草案）与
2009年财政预算上半年执行情况的调查报告
区人大常委会财工委主任 黄祖林
根据区人大常委会2009年工作要点和主任会议的安排，7月上旬，由区人大常委会副主任秦玉龙带队，区人大常委会部分委员及区人大代表组成调查组就全区2008年财政决算（草案）和2009年财政预算上半年执行情况，分别到财政局、审计局、国税局、地税局等单位进行了深入调查，现将主要情况报告如下：
一、关于全区2008年财政决算（草案）和审计情况
2008年财政决算（草案）与区第三届人民代表大会第三次会议财政预算执行情况报告的科目基本一致，数据详实，增收、增支原因清楚，用途合法合理。全区地方一般预算收入完成50619万元，为预算的101.2%，同比增收11491万元，增长29.4%。全区可用财力总计155182万元，比预算执行情况报告增加4505万元，主要是上级财政结算增加补助收入所致。支出运用总计142131万元，与年初预算执行情况报告一致。收支相抵，2008年滚存结余13051万元，减去结转下年安排的房改津补贴2000万元，教育“普九”化债资金1034万元和人防费471万元，净结余9546万元（其中基金结余453万元），比预算执行情况报告增加4505万元，主要是上级财政决算增加补助收入所致。
调查组认为，2008年财政预算执行情况总体较好，财政收入继续增长，与全区经济发展速度基本同步，超收增支的预算调整方案依法报请了人大常委会审查和批准。各项支出结构合理合法，实现了收支平衡，略有结余的总体要求。一年来，区政府自觉接受人大监督，强化预算约束意识，不断深化财政改革、强化财政管理，着力建立公共财政体系，坚持适度从紧，确保重点的原则，充分发挥公共财政职能，有效促进了全区经济和社会事业健康有序发展。
同时，区审计局对全区2008年度财政预算和区直部分重点单位预算执行及其它财政财务收支情况依法进行行了审计。审计部门的审计严肃认真，实事求是，重点突出，成果明显。审计查出项目支出预算未按规定批复到部门和单位、预备费安排和使用不够合规，应作未作预算收入、应作未作基金收入、支出渠道不合规、年初部门预算不够准确、年中追加预算指标过大，综合财政预算管理不够严格、少数单位挤占挪用专项资金、公务消费卡使用不够规范、政府投资项目建设管理不够严格等问题。无论什么原因，都是客观存在的，区政府应高度重视，采取得力措施，对照审计结论，认真进行整改。
二、关于全区2009年财政预算上半年执行情况
（一）财政收支基本情况
2009年上半年，全区实现地方财政总收入85243万元，占预算的62%，同比增收11875万元，增长16.2%；其中实现地方一般预算收入35693万元，完成预算的61.9%，同比增长27.2%。按部门分析，国税完成41756万元，完成目标数的58.8%，增长9.3%；地税完成37468万元，完成目标数的58.5%，增长22.5%；财政完成6019万元，完成目标数的52.8%，同比增长31.8%。
上半年，财政一般预算支出49337万元，占预算的43.5%，同比增长31%，支出增长与收入增长基本同步。
（二）主要特点
调查组认为，全区2008年度财政决算和2009年上半年财政预算执行总体情况较好，收入保持了增长态势，实现了“过半”目标。支出结构比较合理，预算管理逐步规范，符合法定要求，体现了三个特点：
1、财政收入总量继续保持了增长态势，收入结构进一步优化。上半年，在全球金融危机进一步加深的严峻形势下，区政府和财税部门认真落实科学发展观，抢抓国家拉动内需的政策机遇，狠抓项目，增加投入，调整结构，严格征管，确保了我区经济持续健康发展，全地域财政收入完成12025万元，占预算的60.7%，同比增长31%；地方财政总收入完成85243万元，占预算的62%，占目标任务的58.2%，同比增长16.2%；地方一般预算收入完成35693万元，占预算的61.9%，同比增长27.2%；全面实现了双过半目标。从收入级次和结构上看，中央和省级收入分别增长6.4%和9.2%，但地方级收入同比增长55.8%，增幅远远高于中央和省级；从产业结构上看，第二产业实现税收52806万元，同比增长14.7%，第三产业实现税收25031万元，同比增长12.2%，由此可见，全区财政收入结构和收入质量进一步优化和提升。
2、非税收入大幅增长，已成为地方财政收入的重要补充。上半年区政府和财政部门着力加强了非税收入的预算管理，加大了国有资产（资源）有偿使用收入和其它非税收入征收入库力度，全区非税收入完成了7249万元，比同期增长28.6%，其中，专项收入5530万元，同比增长396%，行政事业收费收入800万元，同比增长20.3%，罚没收入390万元，同比增长30.9%，为地方一般预算收入的持续、稳定增长起到了重要的补充作用。
3、从紧的预算管理和严格的预算约束，增强了财政调控能力。区政府和财政部门严格按照公共财政的要求，不断深化财政改革，优化支出结构，确保了支出重点。提高了调控和保障能力。一是确保了工资按时足额发放和机关正常运转。二是确保了社会事业及重点项目支出需要。三是确保了就业、医疗、教育、公共安全、抗灾救灾等涉及民生的支出需求。四是进一步压缩了公用经费及修缮、购置等非生产性支出，充分发挥了公共财政职能。
（三）存在的主要问题
上半年，区政府和财税部门针对今年经济和财政收支工作面临的严峻形势，进一步加大了财源建设和收入征管力度，保持了财政收入稳定增长，较好地执行了财政预算，促进了全区经济和社会平稳健康发展，但在财政经济和财政预算的执行上仍然存在一些不容忽视的问题。
1、经济发展形势不容乐观，财政收入呈现增幅回落的严峻局面。一是主体税种增长乏力，所得税大幅下降。上半年，增值税完成26541万元，同比基本持平，但增幅回落64个百分点，由于税收政策的调整，我区固定资产进项抵扣增值税677万元，小规模纳税人降率减少增值税142万元；个人所得税减收1162万元，同比呈现负增长，下降25.2%，增幅回落441个百分点。企业所得税虽然同比增长27.6%，但增幅回落217个百分点。同时，城建税、土地增值税和车船税由于受税收政策调整的影响，收入也呈现下降趋势。二是纳入2009年重点税源监控的20家重点企业入库税收增少减多。20家重点企业上半年实际缴纳税收37517万元，同比掉收5007万元。其中，涉及矿业8家，其它行业5家。主要是受国内国外金融环境的影响，磷矿销路不畅，货款无法收回，使绝大多数磷矿企业处于停产、半停产状态，导致相关税收大幅减少。三是招商引资和新上项目进展不快，效益不高，致使新增后劲不足。近两年来，开发区和发展新区的基础设施建设力度很大，投入猛增，但新上工业项目不多，已开工建设的项目进展较慢，还没发挥较好的效益。由此可以预见，今年下半年乃至明年，财政收入的形势将更加严峻。
2、财政收入与支出的压力进一步加大，财政保障和调控能力面临严峻挑战。根据调查分析，今年财政收入总目标基本可以实现 ，但超收因素不多，为明年储备的增长后劲严重不足，特别是国家对部分税率下调，受国际金融危机影响和资源型产品出口限制等多种因素影响，经济增长和财政收入形势更加严峻。同时，今年财政支出的压力将逐步增大。一是政策性增资和事业单位绩效工资的落实将逐步增加财政支出。二是按照科学发展观的要求，公共事业建设投入将逐步增加。三是重点项目建设资金主要靠财政支撑。四是教育、卫生、社会保障、抗灾扶贫、新农村建设、公共安全等民生支出将逐步攀升。四是政府举债财政偿债压力进一步加大，因此，财政收支平衡的难度较大，资金调度比较困难，执行预算的压力明显增强。
3、部门预算的执行不够严格规范，缺乏刚性约束力。从审计部门的审计结果来看，部门预算的执行不够严格规范的问题不容忽视。一是部分经济和社会发展资金预留过大，未安排到具体项目和单位。二是预备费安排和使用不够合规的有223.98万元，主要用于了一般公共服务支出，超出了政府预备费的使用范围。三是纳入审计的5个部门预算单位的情况看，部门预算执行不严的问题也比较突出。重点是年中追加预算指标过大，5个单位共追加预算指标478万元，占年初预算指标的27.58%；5个单位其它收入共264.64万元，纳入预算管理的非税收入只 40万元，其余224.61万元未实行综合财政预算管理；四是还有个别单位存在挪用专项资金发放考核责任制奖励问题；五是公务卡消费使用不规范问题。有的刷卡消费处与发票开据单位不一致，财务部门未认真审核发票与POS机签购单是否一致就报销了。因此，公务卡消费漏洞和监管问题不容忽视。
三、加强财政预算和审计监督的建议
（一）着力加快财源项目建设，积极培育收入增长点。 一是要牢牢抓住国家扩大内需的政策和沿海产业梯度转移及对口支援项目的机遇，依托食品、饮料、化工医药、机电、建材、包装纺织五大优势产业，加快夷陵经济开发区和夷陵新区建设，积极搭建承接平台，发展和引进更多的科技含量高、带动能力强，提供税收多的知名企业入驻我区，增强工业发展后劲，培育新的经济增长点和后续财源，为我区财政收入持续、快速、稳定增长打下牢固的基础。二是要继续实施项目带动战略，树立招大商、招好商的理念，提高招商引资工作效能；大力推进服务直通车制度建设，促进项目尽快建成、投产、达效，形成新的财源；三是要进一步落实政策引导和资金扶持措施，扩大中小企业信用担保规模和额度，建立贷款担保风险补偿制度，积极支持中小企业发展；四是要加快财政专项资金的积聚整合，本着“集中财力办大事”的原则，对各类财政专项资金进行梳理归类和资源整合，集中支持优势产业和企业的科技创新和扩大规模、培育稳固的支柱财源。
（二）强化收入征管，确保全年财政收入目标完成。 一是要加强收入执行情况分析，随时掌握收入执行进度，重点做好收入结构分析，确保地方一般预算收入完成预期目标，提高一般预算收入占财政总收入的比重。二是要加强重点税源、重点企业的监督管理，继续推行年纳税10万元以上企业的税源档案管理和年纳税30万元以上企业的领导分管、专员稽查制度，及时掌握增减变化及原因，及时帮助解决困难和问题。特别要重点加强烟、酒、饮料、磷矿等骨干企业税收的监控和征管，帮助化解发展中的困难，确保税收均衡征收入库。三是要加强非税收入征管。非税收入是地方本级收入的重要组成部分，要严格预算管理，将应纳入预算的非税收入全部纳入预算，确保完成全年的收入目标。
（三）严格预算管理，确保收支平衡。要严格按照人大批准的预算执行，除增人、增资、机构正常运转，突发性、灾难性事项需追加支出预算外，其余一律不得追加支出，要大力压缩非生产性基本建设项目，维修项目以及车辆、办公设备购置、招待费支出，提倡厉行节约、增收节支，确保全年财政收支平衡。
（四）加强审计监督，抓好问题整改。审计监督是人大依法监督的重要组成部分，也是区委、区政府加强财政财务管理和监督的重要手段。因此，区政府要高度重视审计工作，依托审计手段加强对所属部门财政财务收支的严格监管，强化财政财务审计、部门预算执行情况审计、政府投资项目建设审计和经济责任审计，要对审计查出的各种违规、违纪、违法问题及时研究，依法追究，彻底整改，真正提高政府的威信，增强公民的信任度。
夷陵区人民代表大会常务委员会
关于批准夷陵区2009年财政预算调整方案的
决 定
（2009年7月23日夷陵区第三届人大常委会第十六次会议通过）
夷陵区第三届人民代表大会常务委员会第十六次会议经过认真审查，同意区财政局局长袁世明同志受区人民政府委托所作的《关于夷陵区2009年地方政府债券转贷预算调整方案（草案）的报告》，决定批准区人民政府提出的2009年地方政府债券转贷预算调整方案。
关于夷陵区2009年地方政府债券转贷预算
调整方案（草案）的报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区财政局局长 袁世明
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将我区2009年地方政府债券转贷预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、收入预算调整方案
根据市财政局《关于转贷2009年湖北省政府债券有关问题的通知》（宜市财预发〔2009〕233号）精神，市政府分配下达我区2009年地方债券转贷额度为7000万元。
按照《财政部关于印发〈2009年地方政府债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2009〕21号）现调整为收入类“转移性收入”债券转贷收入＿转贷财政部代理发行地方政府债券收入7000万元。调整后的债券转贷收入既是全区调整数亦是区本级调整数。
二、支出预算调整方案
全区地方一般预算支出预算调整为113373万元，比年初预算（夷陵区第三届人民代表大会第三次会议通过，下同）增加7000万元。具体调整情况是：
教育支出调整为28760万元，比年初预算增加2200万元。其中上海中学建设800万元，东湖小学建设1000万元，小溪塔高中建设400万元。
医疗卫生支出调整为8930万元，比年初预算增加2260万元。其中农村卫生基础设施建设260万元（黄花卫生院70万元，邓村卫生院70万元，下堡坪卫生院120万元），夷陵医院建设2000万元。
城乡社区事务支出调整为8716万元，比年初预算增加1106万元。其中江峡三道建设233万元，小鸦公路延伸段建设873万元。
农林水事务支出调整为12784万元，比年初预算增加634万元。其中农村沼气建设（户用沼气）90万元，农村通村公路建设440万元，乡镇兽医站基础设施建设58万元，水土保持项目（分乡南垭、鸦鹊岭七堰冲治理）46万元。
粮油物资储备管理等事务支出调整为1816万元，比年初预算增加800万元。其中三峡人家旅游景区基础设施建设500万元，晓峰景区基础设施建设300万元。
以上调整数既是全区调整数亦是区本级调整数。
关于全区招商引资和项目建设情况的
审 议 意 见
7月23日，区三届人大常委会第十六次会议听取和审议了区政府关于招商引资和项目建设情况的报告，会议充分肯定近年来区政府领导重视招商、创新形式招商、改善环境引商、做大产业稳商的成功做法，促进了我区五大工业板块的形成，带动了本地民营企业大上项目的积极性。同时，针对招商引资和项目建设中存在的问题，提出了意见和建议。根据会议审议情况，经区人大常委会主任会议讨论研究，现提出如下审议意见。
一、进一步加大基础设施建设力度，不断提高项目落户承载能力。加快发展大道延伸段和小鸦路延伸段建设速度，争取年内完成路基工程；加快开发区供水、环保排污设施规划和建设进程，实现项目建设与环境保护同步发展；加大对乡镇主办工业园基础设施建设扶持力度，整体推进“一区四园”平台建设。
二、进一步抓好土地收储，实现土地节约集约利用。千方百计向上争取用地指标，加强土地收储，采取有效措施积极盘活存量土地，确保招商引资企业能及时落户。同时建立和完善企业用地效率评价机制，按落户企业固定资产投资强度和生产布局需要合理供应土地。
三、进一步优化发展环境，提高政府执行力。一是要进一步清理和规范行政许可事项，实现行政审批效率提速；二是研究制定夷陵区招商引资分段式服务细则，落实分段服务责任，提高项目建设的“三率”；三是对重大项目和高新科技项目，要完善项目建设管理机制，落实责任领导。
以上审议意见，请区政府认真研究，并将落实情况于2009年11月向区人大常委会会议报告。
关于全区招商引资和项目建设情况的报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区人民政府副区长 易仁和
主任、各位副主任、各位委员：
近年来，夷陵区以打造“宜昌沿江工业经济龙头”为目标，坚持“工业主导发展、项目带动发展”的发展思路，加大资源招商、专班招商、以商招商的力度，着力提高项目服务水平，全力推进工业经济快速健康发展。现在，我代表区政府就招商引资和项目建设情况报告如下：
一、工作成效
(一)招商氛围日益浓厚。
近年来，区政府紧紧抓住各种机会，大力宣传招商引资优惠政策、项目建设优质服务、企业经营优良环境，营造了以项目建设为中心开展大招商的舆论氛围。在舆论宣传的引导下，“人人都是招商代理，个个都是夷陵形象”、“不求所有，但求所在”、“你投资我服务，你发财我发展”、“招商引资第一要务”、“项目建设第一抓手”等理念深入人心，全区上下对招商引资和项目建设重要性的认识进一步提高。在招商引资和项目建设过程中，各级干部强化了中心意识和大局观念，拓展了发展视野，开阔了抓经济工作的思路。
（二）工业经济不断壮大。
通过大力开展招商引资和项目建设工作，先后引进娃哈哈、汇源果汁、均瑶乳业、雅倩日化、粤海纺织、恒安药业、长江电缆、宜昌弘健新材料、江重机械制造、华润红旗电缆等30多家驰名企业落户我区，稻花香集团、中孚化工、三峡泵业等本地企业规模不断壮大，发展迅猛。在具有“夷陵特色”的招商引资和项目建设工作的强力推动下，我区以夷陵经济开发区为主的“一区四园”工业布局逐步形成，以食品、化工医药、新型建材、机电、纺织包装为主的五大产业板块及产业集群逐渐壮大，工业经济实力不断增强。
（三）综合实力明显提升。
近三年来，我区引进投资过500万以上的项目125个，协议投资总额88.44亿元，实际到位资金63.22亿元。其中过亿元项目31个，过5亿元项目6个，过10亿元项目3个。三年来，全区共完成国民生产总值273.97亿元，年均递增22%，工业增加值累计实现95.5亿元，年均递增41.9%。2008年全区财政收入达到17.69亿元，近三年年均递增33.5%，其中地方一般预算收入达到5.06亿元，近三年年均递增36.9%，财政收入总规模和人均财政收入居全省县市区前列。产业结构调整日趋合理，由2006年的18.9：40：41.1调整为2008年的18：46.6：35.4。全区人均收入水平明显提高。2008年城镇居民可支配收入达到11611元，农民人均收入达到5426元，分别比2006年增长31.76%和33.25%。在招商引资和项目建设的强力推动下，全区主要经济指标连续三年居全省、全市县域经济发展的前列，连续两年被评为全省县域经济发展先进县市（区）。
（四）社会效益显著增强。
招商引资和项目建设直接创造了更多新的就业岗位，实现了劳动力的就地就业，缓解了当前骤增的就业压力，推动了就业等民生问题的解决。近三年，我区招商引资企业新增就业分别为1424人、1525人、1620人，占城镇规模企业新增就业的75.3%、77.3%、88.1%。招商引资企业还带动相关配套企业，每年为全区上万人次实现就业。招商引资和项目工作提升了劳动者的综合素质，实现了劳资双方的共同发展。本地劳动者在引资企业和项目建设的工作中，学到了先进的生产、操作和管理经验，提高了推动本地区经济社会发展的本领。招商引资和项目建设促进了相关产业链的迅速延伸，带动了众多相关配套产业的发展。如德凌实业发展有限公司去年落户我区，其10万吨铜产品深加工项目能为长江电缆就近提供充足的原材料。长江电缆生产基地项目建设，要使用大量建筑材料，比如钢筋、水泥、石灰等，为我区建材产业、建筑行业的发展提供了宝贵的发展机遇。
二、工作措施
（一）以效能建设为抓手，着力优化投资环境。
一是通过转变政府职能改善投资环境。近年来，我们推行政府执行力建设、政务规范化建设，进一步提高了政府与时俱进的学习创新能力、统筹兼顾的宏观协调能力、民主科学的行政决策能力和依法行政的综合管理能力；组建和规范区行政服务中心、经济发展环境投诉中心、公共资源交易中心、国库集中收付中心，行政效率逐步提高；为适应形势发展的新要求，我们不断修订和完善招商引资和项目工作、中小企业发展投资环境、产业发展等扶持奖励政策，并坚持政策的严肃性、延续性和开拓性。政府效能的大提高促进了投资环境的大改善。
二是通过转变干部作风改善投资环境。坚持深入开展以“转变作风、加快发展”为核心的主题活动，每年一个侧重点，每年推进一个台阶，努力在全社会营造干事创业的氛围和加快发展的合力。先后开展了干部作风集中整治、党员先进性教育、争创“五型”机关和“五型”干部、机关效能建设、满意机关创建等主题实践活动，进一步转变干部作风，推进发展提速。
三是通过优化信用环境改善投资环境。近年来，我们不断强化政府信用意识，建立健全政府信用制度和机制，全面提升政府决策信用、管理信用、经济信用和服务信用，树立依法行政、令行禁止、公开透明、廉洁高效的信用政府形象。2006年我区被评为全省最佳金融信用县市(区)。由于比较优势的吸引和对政府信用的信任，各招商企业纷纷增加投资。2007、2008年，分别有6家企业增加投资1.6亿元，14家企业增加投资15.2亿元。
（二）以平台建设为重点，着力提升承载能力。
近年来，区政府牢牢把握夷陵经济开发区升格为省级开发区的机遇，进一步树立“园区引导发展”的理念，由先招商后配套向搭建平台“筑巢引凤”转变，按照基础设施先行、配套功能完善的要求，高起点规划、高标准打造工业园区。
我们在宜昌市总体规范框架下编制完成了湖北夷陵经济开发区战略规划，对辖区内的“六村一场一居”50平方公里区域从城市空间布局、土地利用、产业布局、功能分区、基础设施和开发区发展方向等方面作出了全面科学的战略规划。三年来，开发区开工兴建基础设施项目18个，累计投入基建资金5.5亿元。其中新建和改建道路4条，兴建居民点4个，架设电力专线4条，兴建标准化厂房23000平方米，兴建排洪沟2条，征地2200亩，拆迁房屋345栋，搬迁企业11家，完成场平90万立方米。通过几年的努力，全区已形成 “一区四园”发展格局。截止目前，开发区入园企业达到251家，规模企业达34家，已成为全区招商引资和项目建设的“主战场”。
（三）以务求实效为目标，着力创新招商方式。
一是巧打“资源牌”，促进优势对接互惠互利。作为两坝一峡所在地、中国非金属矿之乡、中国桔都茶乡和世界水电之都，我区有着独特的资源优势。近年来，区政府将“资源牌”作为招商引资的头号王牌，大力推广以蕴藏量达8.96亿吨的磷矿为主的矿产资源，引进磷矿采选项目近20个；大力推广年产33万吨柑橘为主的农特产品资源，引进汇源、娃哈哈等一批知名食品深加工企业；大力推广我区丰富的水电资源，引进了长江高科、江重机械等一批重大项目落户。
二是善用“大舞台”，提高节会招商成果。2007年以来，区政府先后率领相关部门参加上海·三峡经济合作投资环境推介会、鄂京和鄂港粤经济合作洽谈会、中国宜昌国际旅游节等大型商务节会，先后向300多家企业推介我区优势，签订投资协议44个，协议投资总额114.85亿元，其中正式投资协议19个，完成投资6.8亿元。
三是主动“走出去”，提升专班招商成效。为进一步畅通招商引资渠道，区政府于2007年8月在深圳设立了招商联络处，选派专人负责珠三角地区招商引资工作。成功促成了时创LCD及ATM机生产、伟志节能产品、硅谷节能灯具等项目签约落户。
四是开发“感情线”，拓宽以商招商渠道。近年来，我区招商引资工作出现了“留住一客商，引来一大帮”的喜人现象。在强大的“感情攻势”下，河北保丰电缆集团落户夷陵并先后四次将投资额从5000万元追加到11.3亿元。通过宝丰集团牵头，成功引进投资15.3亿元10万吨铜产品深加工项目和投资5.5亿元江重机械制造项目。区政府利用感情纽带，最终促成国内电缆和机械装备制造巨头的四个重大项目成功落户，总投资额达33.6亿元，年产值115亿元，利税近2.5亿元，安置就业3000人，发挥了良好的经济社会效益。
三、存在问题
近年来，我区招商引资和项目建设取得了显著成绩，但由于受宏观经济环境、区划调整、思想观念等主客观因素的影响，工作中仍然存在许多不足和亟待解决的问题。
（一）思想解放程度不够。
一些干部虽然认识到了发展是永恒的主题，但没有认识到投资是发展的重点，招商是投资的关键，招商引资是加快发展的活力之源、必由之路，支持招商引资和项目建设的积极性不高。一些干部认识到了投资的重要性，但对本地区的区位优势、资源优势、发展现状及前景了解不够，对当前产业梯度转移规律及其面临的大好形势认识不高，对招商引资和项目建设信心不足。一些干部存在“等、靠、要”思想，开拓进取精神不足，招商引资和项目建设的机遇意识、责任意识不强。思想解放程度不够，导致各地各部门招商引资和项目建设工作不平衡、进度不一致。
（二）平台建设相对滞后。
一是园区规划滞后。受夷陵区分区规划影响，开发区总体规划编制难以实施。规划的相对滞后，加大了拆迁安置的难度和配套建设成本，影响了开发区的建设速度和发展步伐。二是基础设施建设滞后。开发区建设起步晚，建设资金不足，区域内水、电、路等基础设施还不完善，不能满足招商引资项目建设的需求，项目建设等待供地、供水、供电等现象时有发生。三是开发区存量土地少。开发区可利用土地已不足200亩，而且多为零星小地块，发展空间不大，项目开工建设受到限制。
（三）瓶颈制约仍然突出。
一是土地问题。近年来，全区共新征储备土地10054亩，供应土地6138亩，但还是远远不能满足项目建设的需要。三峡输变电线路将工业用地划整为散，加大了土地开发难度，土地利用效率不高，导致土地供需矛盾日益紧张。二是电力问题。目前小溪塔城区仅有一座110千伏变电站，供电负荷与电力需求差距较大，电力供应及电价与“水电名城”不相符。三是资金问题。我区虽然探索建立了“三位一体”的信用担保体系，但融资能力仍然远远不能满足企业发展的需要，目前我区工业企业固定资产投资的技术改造资金、短期流动资金缺口分别达到3亿元、5000万元以上。四是环境问题。近年来，国家、省、市对三峡坝库区环境治理越来越重视，根据《宜昌市环境保护“十一五”计划及2010年目标纲要》，夷陵区二氧化硫总量控制指标为1800吨/年，远远低于宜都（8900吨/年）等周边县市（区），甚至低于经济社会发展水平相对较低的兴山（2300吨/年）等县市（区），与我区经济及社会发展的需要极不相衬，一批招商引资项目因环境容量限制而不能落户。
四、下一步工作安排
（一）解放思想，抢抓机遇，实现招商引资和项目工作的观念创新。
思想解放的程度决定经济工作的思路，做好招商引资和项目工作，思想观念是关键。投资在“三驾马车”中排在第一位，是绝对主力，是拉动区域经济增长最直接、最有力、最有效的途径，是实现保增长、保民生、保稳定的关健。当前，区政府将紧紧围绕“工业经济是第一经济，项目建设是第一抓手，招商引资是第一要事”的“三个第一”的理念，迅速掀起一场以解放思想、全力招商、狠抓项目为主题的观念革命，营造更加浓厚的招商引资和项目工作氛围。一是开展大宣传。把握舆论导向，充分发挥报纸、电视、网络等媒体的作用，聚焦招商引资和项目建设，营造浓厚的“议招商、抓项目、谋发展”氛围。积极向外宣传我区综合比较优势、服务理念、成功经验，提高我区对外开放知名度和影响力。二是开展大讨论。结合学习实践科学发展观活动，开展“解放招商引资思想大讨论”，分层次召开区、乡（镇）两级干部和企业、项目负责人座谈会，围绕转变观念，在座谈中找准差距，在讨论中统一思想，真正树立“招商为发展，引资上台阶”、“夷陵以外都是外，自己以外都是商”的开放理念，以此掀起招商引资热潮。三是开展大调研。积极组织各部门认真开展专题调研活动，处理好本职工作与招商引资及项目工作的关系，总结成绩与不足，理清工作思路，明确工作任务，找准努力方向，形成“全员重视招商、个个支持项目”的共识。
（二）立足产业，狠抓项目，实现招商引资和项目工作的思路创新。
当前，在国家产业政策调整，国际金融危机“倒逼”影响，发达地区能源、燃料、劳动力瓶颈制约等因素推动下，沿海等发达地区不得不加速实行“腾笼换鸟”，推进产业梯度转移。这为我区加速招商引资和项目建设，主动承接产业转移提供了绝佳的机遇。为了适应新的形势，我们将进一步转变工作观念，创新工作思路，突出工作重点，科学推进招商引资和项目工作。一是立足优势资源招商。我区磷矿资源丰富，储量大品位高，磷矿工业发展实力雄厚；水电资源丰富，开发潜力巨大。我们将利用这些对外招商的金字招牌，充分发挥资源优势，引进有实力的企业做强资源产业。二是围绕重点产业招商。突出工业重点，立足我区已形成的五大支柱产业，围绕长江高科、德凌铜产品深加工、江重机械制造、娃哈哈饮料等优势企业，实行“打捆包装”，编制一批关联度强、产业链长的超亿元、10亿元的项目，引进科技含量高、实力雄厚的企业，进一步做大做强优势产业集群。农业以农业产业化为目标开展招商，围绕生态观光农业、高科技农业项目开展招商，全力打造“桔都茶乡”。旅游业围绕打造国内知名的旅游目的地目标，突出休闲度假型旅游项目开展招商，提升旅游服务水平。商贸服务业围绕现代物流业、专业市场、现代金融业、宾馆服务业等项目招商。三是围绕重点区域招商。继续围绕“珠三角”、“长三角”、“环渤海”、“日韩泰”等重点区域，紧盯深圳、上海、北京等重点城市，加大招商引资力度。四是围绕重点企业招商。围绕世界500强、国内500强、有实力的大型跨国公司等企业集团，积极引进外来资本、技术和项目，加快实施产业嫁接。努力引进战略投资者，提高经济外向度，增强发展后劲。
（三）加大投入，打造平台，实现招商引资和项目工作的方式创新。
举全区之力，集全区之智，不断探求和创新方式，进一步提高招商引资和项目工作的成效。一是扎实推进“园区招商”。加快启动开发区总体规划和产业布局的修编工作，完善鄢家河片区控制性详细规划及市政基础设施规划，抓紧修订发展新区规划。加快对发展大道、小鸦公路、宜兴公路等道路沿线开发区段土地收储力度，拓展开发区发展空间。加快建设小鸦路延伸段、发展大道延伸段、宜兴公路改扩建工程以及红岩子河改造工程，加大三峡移民产业园征地拆迁力度，抓紧做好电、水、通讯等基础设施建设和标准化厂房三期工程，全力打造园区招商名片。二是有针对性地开展“蹲点招商”。加强对招商引资工作的领导，选配综合能力强、能吃苦耐劳的优秀年轻后备干部充实招商引资专业队伍，在人、财、权等方面进一步充实招商力量。进一步强化深圳联络处的工作，充分利用投资企业总部在北京居多的优势设立北京联络处，利用上海对口支援平台设立上海联络处，尽快打开京津冀、长三角地区招商局面。三是大力开展“小分队招商”。组建并随时派出专业招商小分队，深入到重点区域、重点企业，开展宣介、沟通、洽谈等活动，提高招商引资的灵活性和成功率。四是全面推进“以商招商”。定期召集现驻夷陵的外籍客商，交流商界信息，宣传优惠政策，鼓励他们带朋友来我区考察、引项目来我区发展。五是积极开展“节会招商”。积极参与省、市举办的各种招商活动，认真组织各类招商节会，努力将展会、节会带来的人流、信息流、财富流转变为招商引资的机会。六是积极探索“网上招商”、“中介招商”、“委托招商”等新型招商方式。
（四）强化领导，严格督办，实现招商引资和项目工作的机制创新。
今后，招商引资和项目工作是我区区域经济发展的主战场，区政府及各部门将集中主要精力抓好招商引资和项目工作。一是推行“三分之一”工作法。即区政府及各部门主要领导要把三分之一的时间用于处理本职工作和日常事务，把三分之一的时间用于下基层搞调研、解决实际问题，把三分之一的时间用于招客商引项目。二是加强对项目工作的管理。加强项目库建设，积极牵头抓好项目的挖掘、储备、申报、推介、引进、建设与管理等工作，确保项目生成始终有源头活水，项目管理有坚强保障。三是严格督办检查。严格实行奖优罚劣、优胜劣汰政策。每年对各责任单位完成招商引资和项目工作责任目标的情况进行严格考评结账。
（五）提高效能，转变作风，实现招商引资和项目工作的环境创新。
充分发挥区位优势，大力加强硬环境建设的同时，要全力推动效能建设，切实转变工作作风，抓好软环境建设，确保招商引资和项目建设顺利推进。一是创新工作方式，努力解决瓶颈制约。加强土地规划，抓紧收储工业和基础设施建设用地；全面清理闲置土地，建设标准化厂房，提高土地利用率。加快电力基础设施建设，提高电网运行管理水平，提高供电保障能力。完善政银企联席会议制度，继续加强“三位一体”融资担保体系建设，进一步改善金融生态环境。坚决淘汰不符合国家产业政策的“三高一低”类型企业，全力保护生态环境。二是继续深入推进机关效能建设和政务规范化建设，提高行政效率。深入推进三级便民服务网络建设、行政审批三集中工作、政务公开工作，规范行政执法行为，提高行政执行能力。三是加强作风建设，提高干部服务水平。在各级机关和公务员队伍中开展“假如我是一个投资者”的大讨论活动和“对外商不能说不”的诚信承诺活动。实施对投资者真正意义上的全程“保姆式”、“直通式”服务，出台项目建设分段服务制度，落实分段服务责任制度，严厉查处行政不作为以及破坏我区发展环境的形为。对重大项目和高新技术项目，本着特事特办、快事快办的原则，成立专门班子，落实专项政策，搞好专门服务，努力促进我区招商引资和项目工作再上新台阶。
关于全区招商引资和项目建设情况的调查报告
区人大常委会农工委主任 梁华厚
根据区人大常委会2009年工作要点和第37次主任会议安排，6月下旬，区人大常委会副主任尚志芬带领区人大常委会调查组到区招商局、区经济商务局、区国土资源局、鸦鹊岭镇、夷陵经济开发区等单位及娃哈哈、江重机械、雅倩等企业，采取听汇报、召开座谈会、到企业听取意见、查阅资料等形式，对全区招商引资和项目建设情况开展了专题调研。现将调查情况报告如下：
一、招商引资和项目建设的基本情况和工作效果
（一）招商引资情况
目前，夷陵区投资500万元以上的在建项目39个，计划投资总额76.58亿元，其中工业项目36个，计划投资额60.77亿元。今年新开工项目14个，续建项目25个，投资15.3亿元的德凌铜产品深加工项目、投资6亿元的江重机械制造项目均于2月开工建设，7月投产；浙江东方兴业投资5.1亿元游轮运输项目，三艘五星级涉外游轮3月已启航运营；投资过亿元，年总产值20亿元的深圳时创、伟志、硅谷等三个高科技电子项目已入驻开发区标准化厂房。
（二）项目建设情况
全区重点项目建设势头较好，为培植经济发展后劲，推动工业经济平稳较快发展奠定了基础。湖北稻花香集团投资5亿元、占地500亩的三峡科技包装工业园6月1日开工奠基，建成后将年创产值30亿元、利税3亿元。江重机械、德凌铜、坤艳中药饮片已完成厂房主体工程建设，萧氏茶业高科技工业园项目年内投产。宏裕塑业彩印高阻隔保鲜复合膜已建成投产。鸦鹊岭食品工业园区配套设施工程已开工，黄花建材工业园聚集11家页岩深加工、石灰石深加工和装饰石材企业入驻开工建设，三峡移民就业园生态工业园、生态农业园、商贸服务园三园建设整体推进。同时技术改造项目有序推进，朗天新型建材二期年产20万立方米页岩陶粒生产线项目、翔陵纸制品造纸废水、污泥改良回用技改项目、弘洋水泥2500千瓦纯低温余热发电项目、三峡泵业煤炭井下综合采掘大型矿用水泵生产线技改项目正在实施之中。
（三）主要工作成效
1、领导重视招商。一是出台政策推动招商引资工作。近几年区委区政府相继制定了一系列招商引资、项目建设的优惠政策，同时制定出台了《关于进一步优化经济发展环境的决定》和《关于对损害经济发展环境行为实行责任追究的暂行规定》，这些文件的出台对推动全区招商引资和项目工作起到了重大影响作用。二是完善充实招商、安商工作机构。不断完善了招商局工作机构，充实了人员，实行常年专班招商不放松；同时加强对经济商务局、三峡办与招商局的协调，实行全力配合招商引资，安置企业落户；2006年组建夷陵经济开发区管委会，为招商引资和项目建设搭建了“筑巢引凤”的平台。三是区政府主要领导把大型招商活动和大项目拿在手上抓，2008年，第三届中博会在武汉举行，区委、区政府主要领导带队，通过大量工作，我区有7大项目在中博会上签约，协议投资额48.7亿元，参展企业共接待国内外客商200余人。
2、创新形式招商。一是大力实施以商招商。在全力为落户企业搞好服务的基础上，加强与企业老板的联系和沟通，鼓励和支持他们在我区扩大投资规模，同时通过他们介绍更多老板来夷考察投资，形成扎堆效应，正是通过以商招商，德凌铜、江重机械制造等项目才落户我区。二是突出以情招商。我区充分挖掘人脉资源，把利用亲情、乡情、友情招商作为一个工作重点，注重搜集我区在外工作成功人士信息，通过他们为我区的招商引资牵线搭桥。三是创新招商平台。采取驻外招商、代理招商和建立对口支援平台，在北京、上海、深圳等地派驻工作专班，广交朋友，推介夷陵，同时通过电话、信函、登门拜访等多种形式保持联系，加强沟通和交流。
3、改善环境引商。我区以开发区为重点加大基础设施建设投入，总投资1.2亿元的发展大道延伸段、小鸦公路延伸段路基今年底全线贯通，总投资1亿元的宜兴公路改扩建工程已建成投入使用，柳林坝开关站改造、黄花110千伏变电站也相继投入使用，构成了开发区一纵两横交通主干道框架，园区水、电、路等基础设施基本配套。三峡移民产业园、上海对口支援工业园、黄花建材工业园石材加工区相继建成，鸦鹊岭食品工业园区基础设施建设已经启动，乐天溪三峡移民生态工业园水、电设施基本配套。为了加快开发区和几大工业园区基础设施建设，区政府花大力气，加大投入，改善投资环境，仅2008年就拨出基础设施补助资金11185万元，三年累计硬投入2.1亿元。
4、做大产业稳商。我区依托区位优势和产业特色，通过招商引资形成产业聚集发展的良好效应，着力壮大食品饮料、机电、医药化工、新型建材、纺织包装等五大工业板块。依托稻花香、娃哈哈、均瑶等龙头企业，大力推进农产品加工转化增值，形成以白酒、乳制品、纯净水、果蔬罐头为主要产品的食品工业板块；依托矿产资源优势，不断加强磷矿资源科学管理和综合利用，走出了一条采选结合、矿化结合、矿肥结合之路，形成以磷矿石、磷复肥等为主导产品，兼顾民爆器材、化妆品、医药化工的化工医药板块；依托建材资源优势，以水泥、新型墙体材料、优质石材等为主导产品，初步形成以弘建新材料、弘洋水泥为骨干的新型建材工业板块；依托三峡水电优势，以长江电缆、三峡泵业、昌耀电器等企业为基础，以高低压电缆、变压器、水泵等为主导产品的机电工业板块；依托粤海纺织、综艺包装等现有企业，发展纺织包装板块。五大产业规模工业产值达133.47亿元，占全区规模工业经济总量的98.8%，各大板块的产值逐年上升，在规模工业总量中的比重也日益增加。由此带来经济效益明显增强。以招商引资企业娃哈哈为例，该公司2003年实现工业产值29896万元，上缴税金2919万元，到2008年，实现产值51317万元，上缴税金3954万元。社会效益也显著提升。随着招商引资企业的不断增多，我区的就业压力也逐渐减缓，2006年以来招商引资企业累计安置就业10983人，占规模企业总就业人数的35.5%，为全区经济发展和社会稳定提供了就业和稳定保障。
二、存在的主要问题
（一）各种规划相对滞后。由于受夷陵区分区规划影响，开发区总体规划编制难以实施。目前，就开发区来看，开发区战略发展规划、基础设施规划、环保规划、土地利用规划和产业布局规划还在编制和修订完善之中。规划相对滞后，导致招商企业落户时不能严格执行规划。加大了拆迁安置的难度和配套设施成本，影响了开发区的建设速度和发展步伐。开发区以外的其它几个工业园的规划，都是各乡镇自行组织编制，没有实行统筹规划。
（二）发展空间受到限制，存在项目落户难。一是我区地处黄柏河一级水源保护地，一定程度上制约了工业发展。由于受地理条件限制，尽管做了大量的招商引进工作，六国化工、新洋丰等磷化工业项目仍未能落户我区。二是大型工业项目由于用地受限无法落户，拟在我区投资110亿元的三峡全通涂镀板项目由于我区无法提供大面积土地，转而落户猇亭。三是我区处在宜昌城区周围和三峡电网高密度覆盖区，增加了工业用地选址、平场的难度和建设成本，长江高科电缆上空高压输电线缆改道我区就增加投资千万元以上。
（三）征地拆迁难度大，增加了新的不稳定因素。由于开发区地处城郊，人户十分密集，这些地方经济条件好，老百姓住房面积大、档次较高，土地单位面积的经济效益也较好，在征地拆迁中，执行的补偿政策标准还是沿用2006年区政府一号文件标准，操作起来难度太大，近几年发展大道征地、开发区征地都是适当调整补偿标准，才解决了大部分群众抵触情绪，但是还存在一些不稳定因素。
（四）水、电等基础设施配套压力较大。随着新增项目的不断落户，配套设施建设压力越来越大。江重机械制造二期项目供电需3000千伏安，目前的设施满足不了需求；伟志等三家电子企业需加快电力设施配套建设。开发区已有三峡移民产业园、发展大道延伸段、小鸦路延伸段、标准化厂房三期、江重一、二期、萧氏茶业科技工业园等14个项目开工建设，概算基础设施配套工程总投资5.5亿元，到目前为止政府拨款1.2亿元，银行贷款10500万元，借款2000万元，缺口2.5亿元。
（五）投产项目少，拉动力不足。自2006年以来，我区工业经济保持了40%以上的增幅，预计到“十一五”末，全区规模工业经济总量将超过200亿元，如果现在每年没有一个过十亿元和一批过亿元项目投产，将很难保持全区工业经济的快速发展和在全省县域经济的保级进位。
（六）投资结构不够优化。一是在大项目的配套引进上不足，产业链未形成，聚集效应未能显现；二是在高、精、尖项目的引进上不足，截止五月底高新技术企业实现产值13.57亿元，只占全区规模企业经济总量的18.4%；三是利用外资规模小，虽然2008年我区利用外资1500万美元，同比增长16%，但相比全省县域经济先进县市区尚有很大差距。
三、工作建议
（一）加大规划引导，实现集约发展。一是政府要组建专班统筹协调“一区四园”的规划布局。加快小鸦路沿线及发展新区工业经济带建设。根据新一轮土地利用规划修编已把小鸦路沿线及发展新区作为工业用地缓冲区，建议区政府将小鸦路沿线及发展新区作为未来工业发展的核心区加以控制。在“四园”工业布局上，建议将鸦鹊岭食品工业园扩大为综合工业园，以便对接樟村坪磷矿产业，扩大磷化工产业链条。二是科学培植产业集群。进一步加大产业集群的培植力度，围绕白酒、机电、化工、中药材、建材、柑桔、茶叶、生猪八大优势产业不断培育产业集群，延长产业链，促进各个产业上下游企业生产配套，推进产业内各企业融合，提高产业关联度和市场竞争力。三是严格按照各工业园区规划，引导企业选址，避免企业引进来选好地后又调整规划，造成基础设施重复投资。
（二）继续加大基础设施建设力度，不断提高项目落户承载能力。要加快发展大道延伸段和小鸦路延伸段及平湖大道的建设速度，争取年内完成路基施工；要加快开发区电网布局和电力改造升级，重点是要加快开发区220千伏变电站和110千伏开关站的建设步伐，解决电力供应制约“瓶颈”；要加快开发区供水、环保排污设施规划和建设，实现经济建设与环境保护和谐发展；要加大对乡镇主办工业园基础设施建设的扶持力度，提高项目落户的承载能力。
（三）继续抓好土地收储，推进土地节约集约利用。一是要继续抓好土地储备，千方百计向上争取用地指标，推进“一 区四园”建设，确保招商引资企业能及时落户；二是要引导企业积极盘活存量土地，目前，全区还有储备未供和闲置低效利用的土地6891.65亩，其中储备未供土地3916亩；三是对企业用地要建立效率评价机制，对“圈地”不用，征而不按规划使用的现象依法进行查处。
（四）进一步优化发展环境，提高政府执行力。 在硬环境上，以夷陵经济开发区建设为载体，强化城区和黄花、龙泉、鸦鹊岭及坝区三镇的规划、建设和管理，不断完善综合服务功能。同时以发展大道为依托，大力推进“一年一条大道，三年一条主街，五年一座新城”的开发战略，加快城区路网建设；同时要不断改善黄柏河水域环境，大力推进城市绿化、美化、亮化、净化工程，创造良好的人居环境。在软环境建设上，要进一步清理行政许可事项，按国家规定把审批减到位，环节压到位，收费降到位；要完善行政服务中心和乡镇便民服务中心的职能，借鉴外地经验，实施对投资者全程“保姆式”服务，尽快出台夷陵区招商引资分段式服务细则，落实分段服务责任，提高引进项目建设的“三率”；要不断完善项目建设管理机制和责任机制，对重大项目和高新技术项目，要落实到责任领导，实行领导包项目一包到底的责任制；要建立健全严格的招商引资和项目建设工作督导奖惩机制；要充实招商力量，进一步加大力度，抽调有经济工作经验的干部驻外地招商，推动全区招商引资和项目工作再上新台阶。
关于《中华人民共和国防洪法》
贯彻执行审议意见落实情况的报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区人民政府副区长 易仁和
主任、各位副主任、各位委员：
我代表区人民政府将《防洪法》贯彻执行审议意见的落实情况报告如下，请予审议。
一、关于“加强调查研究，切实理顺水利工程管理体系”的情况
在水利工程管理体制改革上。一是出台了小（一）型水库管理考核办法，明确了水库工程管理责任主体，严格了年度考核，加强了日常管理；二是召开了小型水利设施改革动员会，有改革任务的11个乡镇（街办、开发区）分别采取个人承包、联户承包、用水协会管理、买断经营权等多种形式，签订小型水利设施（堰塘）承包合同4497份，占应改革6120处的73%，尚未完成改革任务的鸦鹊岭、龙泉镇正在加紧工作，确保年内完成任务；第三是针对全区小（一）型水库管理存在的养老保险、医疗保险、工资没有保障等问题，区政府主要负责人及分管领导4月2日召开了专题办公会，会议议定：以乡镇为责任主体，所有遗留问题必须在2009年妥善处理结束；资金由区、乡（镇）共同解决，以乡镇为主。因进入主汛期，此项工作安排在10月份开展。
二、关于“强化部门协调配合，加大执法力度”的情况
1、区政府将进一步加大水政执法队伍建设，确保水政执法人员的稳定。 2009年区编委三届四次会议没有批准区水利局关于将区水政监察大队纳入全额拨款事业单位管理的请示，目前，水政监察大队仍实行的是收支两条线的综合预算管理。
2、进一步加大联合执法力度，建立健全占用河道工程项目依法由水行政部门前置审批的规定。为有效控制水事违法案件发生，减少当事人不必要损失，变“事后查处”为“事前预防”，区政府规定有相关部门在新办建设项目审批时，将水行政审批列入发展与改革、国土资源、建设、工商部门行政审批的前置条件，涉水项目单位和个人先经水行政主管部门审查批准后，再办理项目立项、环评、土地征用、企业登记等审批手续，从源头上保证《水法》、《防洪法》、《水土保持法》的贯彻实施。
3、加大《防洪法》违法专项整治力度，确保行洪安全。2008年5月，区人大审议了区政府关于《防洪法》贯彻执行情况后，区政府即组织相关部门开展了一系列的贯彻《防洪法》的执法行动。一是以柏临河流域为重点开展河道采砂专项整治。区政府成立了领导小组，召开了整治活动大会，制定了实施方案，印发了《宜昌市夷陵区人民政府严禁在龙泉柏临河流域违法采砂的通告》，充分利用电视、广播、标语等形式，面向社会广泛宣传，通过综合执法共有7家非法采砂厂彻底拆除，破坏的河堤全部恢复完好，河道行洪障碍物按“谁设障、谁清除”的原则全部清除；制定了柏临河河道采砂规划、划定了限采区、禁采区并在河道沿线树立了14块公示牌。现在柏临河乱采现象得到有效遏制。二是以柏临河河道采砂专项整治为契机，在总结经验的基础上，进一步加大对夷陵区境内其他河流的整治力度，对存在河道行洪障碍的，下达整改通知书29份，均在规定的时间内全部整改到位，确保了行洪畅通。特别是针对反映强烈的黄柏河流域蔡家河段防洪问题，区政府已经组织区水利局、区建设局落实了改造方案，拆除了影响行洪的滚水坝。三是加大矿山整治力度，确保防洪安全，为加强矿产资源管理，保护生态环境，建设生态夷陵，确保防洪安全，区政府高度重视，组建专班，落实经费，制定方案，在全区范围内开展了矿山整治活动。对樟村坪采选区、龙泉荣达采石厂开采、加工区、分乡煤矿开采区、小溪塔廖家林、文仙洞建筑用灰岩开采、加工区、黄花非金属矿开采、加工区等区域的45家企业进行了现场清理检查，并下达整改通知书43份。
三、关于“进一步落实防洪保障措施”的情况
（一）加强防汛费征收、使用和管理。区政府组织区防汛办、水利局每年从三月初开始征收防汛费，到6月初基本结束，每年征收60万元左右，所征收防汛费除上缴省、市外，其余全部用于我区的防汛抢险、水毁工程恢复，并由财政监管使用。
（二）加大了水库除险加固力度。区政府近几年规划对全区44座小型水库进行加固。目前区政府已投入水库除险加固前期勘察、设计工作经费200余万元。已有12座纳入国家除险加固计划，争取中央及省下达补助资金2500万元，其中有5座已完成，另有7座今年8月份完成建设任务。
（三）加强了防汛自身能力建设。为了加强基层防汛体系和能力建设，区财政投入资金近100万元，加强了区、乡、村三级防汛抗旱指挥机构自身能力的建设。一是投资30多万元在气象局增设了等效雷达观测系统，自动雨量观测系统等气象预报预测系统，同时开通了移动信息网络，做到遇有特殊天气情况，对全区区、乡镇、村级以上的领导班子成员采用手机信息发送到人；二是投资20多万元改善了区防办办公条件，增设了防汛抗旱会商室，新配备了电脑、传真、卫星电话等信息传递保障系统；三是针对各乡镇防办缺电脑、传真机等必备的办公设备的困难和问题，区财政投入资金20多万元为乡镇和重点水利工程配置卫星电话2部、电脑15台、传真机13台、雨量器19套；四是为全面提高水利防汛工程报警预警能力，投资20万元对全区所有的中、小型水库和重点河流、重点险区险段配置手摇式报警器90台，确保了所有水库及重点河流、重点险区险段一旦遭遇险情能可及时有效的报警，启动安全转移程序，加强和完善了区、乡镇防汛抗旱指挥系统硬件设施建设，提升了我区防汛抗灾应急保障能力；五是区编委6月8日已经正式行文批复，将区防办明确为副科级单位。
夷陵区人民代表大会常务委员会
关于设立夷陵经济开发区联络处的决定
（2009年7月23日夷陵区第三届人大常委会第十六次会议通过）
根据区委机构编制委员会《关于设立夷陵经济开发区人大联络处的通知》精神，依照《地方组织法》的有关规定，夷陵区第三届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定，设立夷陵区人大常委会夷陵经济开发区联络处。
夷陵区人民代表大会常务委员会
关于许可对区人大代表向光权采取强制措施的决定
（2009年7月23日夷陵区第三届人大常委会第十六次会议通过）
2009年7月23日，夷陵区第三届人民代表大会常务委员会第十六次会议听取和审议了区人民检察院《关于提请许可对区人大代表向光权采取强制措施的报告》，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十条的规定，会议决定许可对区人大代表向光权采取强制措施。
关于提请许可对区人大代表向光权
采取强制措施的报告
——2009年7月23日在夷陵区第三届人大常委会第十六次会议上
区人民检察院副检察长 周泽军
主任、各位副主任、各位委员：
受检察长的委托，现在我代表夷陵区人民检察院，将向光权利用职务之便涉嫌职务犯罪并提请许可对其采取强制措施的有关情况报告如下，请予审议。
一、案件来源及犯罪嫌疑人基本情况
2009年3月26日，宜昌市夷陵区纪委向本院移送了小溪塔街办下属的宜昌鸿华实业公司经理张仁华受贿一案，同日，本院决定依法立案侦查，在侦查中，发现小溪塔街办党工委书记、街办主任向光权有利用职务之便，挪用公款和受贿的嫌疑，2009年4月7日，本院依法对其进行了初查，现查明：
向光权，男，现年42岁，汉族，大学文化，中共党员，宜昌市秭归县人，家住宜昌市夷陵区小溪塔街办康盛花园。现任宜昌市夷陵区小溪塔街办党工委书记、街办主任，系宜昌市第四届人大代表、夷陵区第三届人大代表。
二、主要犯罪事实
（一）利用职务之便，挪用公款15万元归个人使用，涉嫌挪用公款犯罪。 2007年8月8日，宜昌市夷陵区小溪塔街办党工委书记、街办主任向光权给宜昌鸿华实业公司经理张仁华打电话，声称个人急需用钱，能否在其公司借点钱用，张仁华接电话后，认为向光权是小溪塔街办的党委书记，是我们的领导，他说借钱不便拒绝，便安排财务人员办理。随后向光权直接赶到宜昌鸿华实业公司财务室，在即无借款合同，又无财产抵押的情况下，打借条向宜昌鸿华实业公司借款15万元，并于当日在小溪塔信用社提取了15万元现金。同日，向光权将其中的10.43万元，通过夷陵区信用社直接汇款到宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司为其情妇黄金洲(女，27岁，住宜昌市西陵区32号—19栋—204号，无业)购买了一台日产尼桑“丽威”牌两厢小汽车，车价为103800元，另外支付了汽车购置附加费、上牌照和安装倒车雷达等费，合计费用12万余元，车牌号为鄂EAP027。同时，向光权将其余借款归还了其个人向区水保局副局长万华的债务。直到今年3月2日，区纪委在秘密对张仁华受贿一案进行调查时，向光权才归还此款，时间长达一年零七个月，涉嫌挪用公款犯罪，并且涉及违法犯罪数额巨大。
（二）利用职务上的便利收受贿赂14万元，涉嫌受贿犯罪。2007年6月的一天，向光权对在小溪塔张家湾征地的宜昌弘洋集团有限公司监事会主席程世山提出，能否在该公司参加集资，程世山表示同意。过了一段时间，向光权到程世山办公室，再次提出集资的事，要求集资60万元，并且按33.3％的年利率付息，程世山认为利息太高不同意，向光权执意要求按此年利率付息。程世山与其妻周莲香商量后被迫同意。同年7月3日，向光权筹集资金60万元，并起草好借款协议，亲自开车到宜昌弘洋集团有限公司，将协议交给了程世山，程世山同其妻周莲香商量后，同意签订协议，随即，向光权以其妻许春莲的名义与周莲香签定订了借款协议。之后，向光权通过区农行转帐42万元到宜昌弘洋集团有限公司财务部门，通过区工行提取了18万元的现金交到该公司财务，周莲香命宜昌弘洋集团有限公司财务部门给向光权出具了一张借款60万元的收据。时隔一年，2008年7月份的一天，向光权给程世山打电话，问其是否可以付息了，程世山说资金比较紧张，看9、10月份怎么样，同年10月份的一天，程世山打电话给向光权说可以付息了，向光权便自己开车到程世山的公司，找到程世山后，程世山将向光权带到周莲香的办公室，叫向光权给周莲香办个手续，向光权给周莲香出据并将自己在区工行的账户告诉周莲香，以后周莲香通过个人帐户将20万元直接转到向光权在区工行的账户上。向光权明知宜昌弘洋集团有限公司在小溪塔街办征地而主动提出借款给该公司，强行要求年利率33.3％，而该公司向外借款年利率仅为10％，该公司考虑到今后要在小溪塔长期发展，为进一步搞好关系，得到其更多的支持，从而多支付向光权14万元利息，向光权予以收受涉嫌受贿，并且涉及违法犯罪数额巨大。
三、请求批复许可事项
以上涉嫌犯罪事实，有证人证言和相关书证佐证。犯罪嫌疑人向光权身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款15万元，给个人使用，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第384条之规定，涉嫌挪用公款罪。收受贿赂14万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第385条之规定，涉嫌受贿犯罪。
为进一步查清犯罪嫌疑人向光权的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第86条、132条的规定，本院拟对其立案侦查，并依法对其采取刑事拘留的强制措施。因向光权系宜昌市第四届人大代表、夷陵区第三届人大代表，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第30条和《人民检察院刑事诉讼规则》第79条第2款、第3款的规定，特报请宜昌市夷陵区人大常委会许可，对向光权实施刑事拘留。
